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老師,請問一下出差差旅費(fèi)餐飲和住宿可以不用發(fā)票,可以稅票扣除,那就是打車的費(fèi)用呢,比如出租車呀,有時候沒有發(fā)票可以報(bào)銷可以稅前扣除的不

2025-09-29 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-29 10:05

你好,不行的,這個要發(fā)票。

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午餐補(bǔ)助他的金額很小,你不能很大了,他這個是臨時出去辦理業(yè)務(wù),沒有及時回來吃飯,10塊20的 他不是說每天都能有
2023-09-22
您好 差旅費(fèi)沒有發(fā)票 按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿和餐費(fèi)可以稅前扣除 公司標(biāo)準(zhǔn)餐費(fèi)是出差的么
2020-10-06
你好,補(bǔ)貼不行的,你要做,計(jì)入研發(fā)人工工資去加計(jì)。
2025-06-03
你好同學(xué)研發(fā)加計(jì)扣除只有車票餐費(fèi)住宿,研發(fā)人員研發(fā)中可以扣 差旅補(bǔ)貼不可以的
2025-06-03
你好? ?你們是有出差的補(bǔ)助制度的話? 有制度 不超過當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)? 就可以寫差旅費(fèi)報(bào)銷單一起核算入賬的。? ?是的。? ?計(jì)入工資表來報(bào)個稅的??
2020-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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