老師，我想問您幾個問題，就是，我們公司是一個體育服務公司，然后，前幾天在外地做了一個比賽活動，然后，就是涉及到了一些住宿費和餐費，對方是把錢打給了，把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們，然后我們只是幫他們代付一下就。店，但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票，這個正常來說我們是，就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生，就是我覺得我個人覺得是成本，所以我不知道能不能計入到成本里邊，住宿費和餐費，或者這樣？我該怎么入賬？

老師，我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯，找物流公司開了一張運輸發(fā)票，實際是買來的發(fā)票（由于天創(chuàng)電子稅務局發(fā)票額度一直提不起來，所以老板就搞證據(jù)，到時候好跟專管員講，本來沒有物流票的） 現(xiàn)在有三個問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運輸合同嗎？ 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉賬給物流公司，因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢，所以就這樣抵扣了（或許抵扣過程更復雜），這個處理方法行嗎？如果不行，您建議我們怎么做？如果行，如何入賬？（我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作，不可能發(fā)票、轉賬都能一一對上，或者說基本不會一一對應上，如果專管員問起來，就靠自己去編合理的理由） 第三、這張發(fā)票如何入賬，進銷售費用嗎？那另外一個科目呢？

老師，我們公司是做學生研學的，類似于小文化景區(qū)，里面會有應該食物區(qū)，是別人合作，別人銷售她們請營業(yè)員這樣（比如飲料雪糕烤腸之類），但有些北京糕點是我們采購，我們不收房租水電費衛(wèi)生有人給他們打掃，說的是利潤平分50%，老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀，方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走，會到我們公戶上，這樣報稅，比如進來發(fā)票，包括后面我們研學文化服務這塊轉成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%，我提出不能走我們公戶， 老師這塊兒利潤分給我們，我們開什么發(fā)票合適呢，本來研學館，別人都看得到那兒就有個食物區(qū)，報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務費這塊，所以我認為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎，老師，請老師指點迷津

老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。?！注意注意重點來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物料，活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票，只開一張會展活動費，問問題二，贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票，需不需要入賬體現(xiàn)嗎？入賬的怎么做會計分錄？以什么為原始粘貼單？問題三，會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務成本5貸：銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借：應交稅費-個稅你1萬貸：銀行1萬。

老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬)，手機和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物料，活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票，只開一張會展活動費。問題一，贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票，需不需要入賬體現(xiàn)嗎？入賬的話怎么做會計分錄？以什么為準作為原始憑證？問題二，會計分錄：收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務成本5貸：銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借：應交稅費-個稅你1萬貸：銀行1萬。謝謝老板，麻煩老師再針對第一、二個問題一一詳細答復一下。謝謝