老師好，我之前因為開票沒有寫數(shù)量和單價，沖紅了四張專票，現(xiàn)在重開需要加上數(shù)量和單價，每張的金額就和原來沖紅的發(fā)票不一樣了，但是四張的總金額是一樣的，這樣可以嗎？

老是，我開發(fā)票之前匯總數(shù)據(jù)在填上發(fā)票模板，我是以單價同樣的匯總，但是，有一個以單價匯總，名稱不一樣，我只復制了一個名稱過去，單價，總數(shù)量，總金額不變，開給他外賬出倉單和發(fā)票一樣，就是倉庫送貨單不一樣，我不想紅沖，這種情況可以嗎？在試用期，紅沖發(fā)票，記大過的，害怕被辭退

老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500（含稅）數(shù)量是600 這個月購貨方認證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元

是這樣的，圖一是要開票的，然后圖二和圖三是圖一的附件，然后這個能不能開發(fā)票的時候，直接172400金額/數(shù)量7206.44，然后單價自動跳出23.92304的單價，就是開發(fā)票的收圖簡便，可以這樣開票嗎，反正總金額對上了，然后附件上還是24的單價，這樣可以的，這樣算違規(guī)操作嗎，我們公司經常這樣圖方便開票的，有沒有關系呀，稅務局看了發(fā)票和附件的單價不一致會說嗎，反正總金額172400是對的嗎

老師，我們去年有一張銷項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了，總金額沒問題，然后現(xiàn)在想讓對方紅沖，然后重新開具發(fā)票，單價，數(shù)量，還要增加一個產品，總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的，這樣可以么？會給對方造成什么影響么？目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖，對方不愿意了