你好老師，我要調(diào)24年成本，然后是不能影響到25年利潤表的，只影響負(fù)責(zé)表的未分配利潤，那我的分錄是做2筆分錄嗎？如：1、借生產(chǎn)成本 貸以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤，是這樣嗎
是的，你的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到什么損益科目了？
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您好，這個月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應(yīng)交所得稅；借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整；借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配/未分配利潤。請問這個月利潤分配，我報(bào)表有什么影響，這筆利潤分配影響報(bào)表的哪個數(shù)？
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調(diào)整應(yīng)收賬款，1.分錄借:應(yīng)收賬款（紅字）貸以前年度損益調(diào)整 2.借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 會影響到今年的利潤嗎
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您好，以前年度損益調(diào)整的分錄，比如調(diào)整22年少記的一筆費(fèi)用，借，以前年度損益調(diào)整 ，貸，負(fù)債； 借，利潤分配-未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整， 是這樣嗎？
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老師，我在3月份做了一筆調(diào)整上年度進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄，借：以前年度損益調(diào)整300 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 300 同時(shí)借：未分配利潤 300 貸：以前年度損益調(diào)整 300，請問我是不是只需要在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅和未分配利潤的期初余額，利潤表是沒有影響的，謝謝
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老師 24年結(jié)轉(zhuǎn)23年的成本 借：以前年度損益調(diào)整 貸：原材料 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤科 還是 利潤分配-未分配利潤科目
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生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到未分配利潤去
意思是上年生產(chǎn)成本做結(jié)轉(zhuǎn)了就是那樣做
不會影響當(dāng)年的利潤表是嗎
是的，不會影響本年的利潤
如果調(diào)本年的成本就記以前年度損益調(diào)整是嗎
調(diào)整本年的成本不需要那個科目，直接調(diào)整損益科目
哦，好，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
老師，你幫我看看，我要把這20萬調(diào)到24年的未分配利潤去，分錄是這么做嗎
以前年度調(diào)整成本就是那樣做的
老師，你幫我看看，我要把這20萬調(diào)到24年的未分配利潤去，分錄是這么做嗎
意思是當(dāng)年你做結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本到主業(yè)務(wù)成本了？就是那樣做的
老師，我現(xiàn)在是25年來調(diào)24年未記到負(fù)責(zé)表未分配利潤去的，所以我25年的賬就這么做分錄調(diào)可以嗎，目的只影響負(fù)責(zé)表未分配利潤的數(shù)，不要影響25年的利潤表的數(shù)
是的，就是那樣做就可以了不過調(diào)增了利潤需要修改當(dāng)年的報(bào)表，重新匯算
這個是自己內(nèi)部看的
那么就那樣做賬就行，不匯算了
老師，我那20萬之前是記到應(yīng)收票據(jù)去的，那一步應(yīng)該是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收票據(jù) 第二步 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整，是這樣做的吧，最終是未分配利潤減少了的
關(guān)鍵是那個應(yīng)收票據(jù)影響到什么損益科目？