老師，我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度虧損后，應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免，減免額185572.71，實(shí)際繳納2061919.19。那我計(jì)提應(yīng)該按哪個(gè)金額計(jì)提呢？

一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88，后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，更正申報(bào)3978.58，導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3，二季度的時(shí)候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀，還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58，繳納的4218.88怎么做平呀？

老師好 我們是小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅 剛剛申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 第一季度處資產(chǎn)總額填錯(cuò)了 但是已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款 應(yīng)該怎么辦？

老師，你好！請問，做賬時(shí)計(jì)提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅，但是實(shí)際繳納時(shí)，發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請問這個(gè)帳，怎么做？ 另外，計(jì)提的印花稅也比實(shí)際繳納的印花稅多，這個(gè)賬目怎么做呀？

老師您好 小規(guī)模第二季度的所得稅，在7月6號已經(jīng)交了，但是在6.30的時(shí)候忘了計(jì)提，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在想補(bǔ)上，憑證日期寫6.30嗎，那資產(chǎn)負(fù)債表是不是就和之前的不一樣了，應(yīng)該怎么辦