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老師,出差人員充值的話費,做差旅費里還是管理費用-通訊費 公司辦很多卡,業(yè)務(wù)員用的和主播用的。 是不是統(tǒng)一記管理費用-通訊費,便于統(tǒng)計這個費用的支出

2025-09-15 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-15 14:46

同學(xué),你好
統(tǒng)一記管理費用-通訊費,便于統(tǒng)計這個費用的支出
這個可以的

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快賬用戶8167 追問 2025-09-15 14:49

好的,老師

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快賬用戶8167 追問 2025-09-15 14:51

菲老師, 我們是生鮮超市,有沒有必要申請反向開票。個人收購果蔬等

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:52

同學(xué),你好
你是向個人收購果蔬的話,那就有必要申請反向開票

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同學(xué),你好
統(tǒng)一記管理費用-通訊費,便于統(tǒng)計這個費用的支出
這個可以的
2025-09-15
差旅費是出差報銷的,交通費就是日常市內(nèi)交通費用
2023-11-29
同學(xué),因公出差報銷應(yīng)該根據(jù)部門計入成本、費用,如果是行政管理部門的計入管理費用。員工憑票報銷2000元,其他的5000元可以計入其他應(yīng)收款。
2020-09-09
同學(xué)你好,研發(fā)人員是計研費用;銷售人員計入銷售費用;
2021-11-26
你好 是的 可以這樣記的呢
2021-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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