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演示賬套

老師，我想請問一下有關(guān)出口和稅務(wù)的一些問題我們公司是廣州一家零配件銷售企業(yè)，現(xiàn)在想要做臺灣和新加坡的出口業(yè)務(wù) 我們貨物是國內(nèi)銷售給我們開13%專票，如果這批貨物是要銷售給國外客戶，會涉及什么稅務(wù)優(yōu)惠政策或每月申報稅需要多做什么稅務(wù)操作嗎？我們大部分都是內(nèi)銷的，只是今年想拓展一點出口的業(yè)務(wù)，想問下能不能做？在產(chǎn)品入庫環(huán)節(jié)我們是不是要做好內(nèi)銷和外銷產(chǎn)品的入庫和出庫登記就好，就不影響到時候出口業(yè)務(wù)的退稅申請？

2025-09-15 09:37

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-15 09:42

去查一下這個貨物出口有沒有退稅率。如果有退稅率，可以退回13%的增值稅。退你的進項稅額的那一部分可以免增值稅附加稅，需要正常交所得稅和印花稅。可以做是的，需要分出來。你是生產(chǎn)還是商業(yè)

快賬用戶1271 追問 2025-09-15 10:02

老師，我是商業(yè)的。出口的這些貨物是國內(nèi)供應(yīng)商采購的，會開13%的專票。您的意思是，出口的這些貨物采購進來的發(fā)票最好是能單獨開票，然后外銷出去增值稅和附加稅是免稅，外匯收完款之后去申請退稅就按照退稅率來退（已在電子稅務(wù)局核實退稅率是13%），但是季度還是要按照銷售額（含稅）減去入庫成本（含稅）的差額來繳納企業(yè)所得稅，以及按照銷售額（含稅）來繳納印花稅，對不對？那我只有一小部分的出口業(yè)務(wù)，大部分都還是進口業(yè)務(wù)，我正常經(jīng)營所需的辦公設(shè)備，運費等專票還是可以100%勾選進項抵扣對吧？

齊紅老師解答 2025-09-15 10:10

里面怎么還有在產(chǎn)品呀？

齊紅老師解答 2025-09-15 10:10

對的是的，固定資產(chǎn)的記用在一般項目還用在免稅項目的可以全額抵扣。如果是費用的話，分不出來的，需要計算抵扣。