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演示賬套

老師，我們是小規(guī)模，1月份，我們收到8500元，并發(fā)了貨，6月份，我們收到5600元，也發(fā)了貨，8月份，收到9000元，也發(fā)了貨，在8月份，客戶要求開了一張23100的發(fā)票，只有一個項次，其中 8500元已在第一季度作為無票收入報了稅，5600元未在第二季度申報，老師，這個帳我該怎么做呢

2025-09-12 10:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-09-12 10:05

你好，那第三季度只申報9000才對的，要不然重復申報了

快賬用戶2203 追問 2025-09-12 10:22

5600在第二季度未申報呢

快賬用戶2203 追問 2025-09-12 10:23

我的發(fā)票在8月份開在一起了，這個帳分錄，我要第一季度怎么寫呢

齊紅老師解答 2025-09-12 10:23

前兩筆都申報了，只申報第三筆就就可以

快賬用戶2203 追問 2025-09-12 10:55

第一筆8500申報了，5600和9000未申報，我的分錄怎么寫呢

齊紅老師解答 2025-09-12 10:58

借銀行存款14600 貸主營業(yè)務收入14455.45 應交稅費未交增值稅144.55

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