老師，我們公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同，這個(gè)服務(wù)費(fèi)總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個(gè)月的22500元，其中7500是服務(wù)費(fèi)，15000是保證金，這個(gè)15000的保證金是最后兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi)，等 于最后兩個(gè)月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了，說(shuō)保證金最后也是服務(wù)費(fèi)，就一次性開(kāi)過(guò)去了然后后面每個(gè)月按7500轉(zhuǎn)來(lái)了，這個(gè)賬我要怎么做老師，公司 有兩個(gè)員工，工資都是5000，您看我這樣寫(xiě)分錄對(duì)么

老師，我們公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同，這個(gè)服務(wù)費(fèi)總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個(gè)月的22500元，其中7500是服務(wù)費(fèi)，15000是保證金，這個(gè)15000的保證金是最后兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi)，等 于最后兩個(gè)月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了，說(shuō)保證金最后也是服務(wù)費(fèi)，就一次性開(kāi)過(guò)去了然后后面每個(gè)月按7500轉(zhuǎn)來(lái)了，這個(gè)賬我要怎么做老師，公司 有兩個(gè)員工，工資都是5000，您看我這樣寫(xiě)分錄對(duì)么

老師我們跟A公司咨詢服務(wù)，A公司要我們公司先支付20萬(wàn)咨詢服務(wù)款，但從2023年10月支付的咨詢服務(wù)費(fèi)，一直也沒(méi)有A公司收到咨詢服務(wù)發(fā)票了，當(dāng)時(shí)支付20萬(wàn)時(shí)，分錄借：預(yù)付賬款——A公司20萬(wàn)，貸：銀行存款——20萬(wàn)。這20萬(wàn)發(fā)票對(duì)方一直不愿意開(kāi)，服務(wù)都完成100%，但是A公司就是不愿意開(kāi)著20萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么辦呢？？？要怎么處理才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢

我們采購(gòu)服務(wù)，約定的服務(wù)期是12月，總金額9萬(wàn)6，對(duì)方是從24年12月提供服務(wù)的，但是12月底的時(shí)候?qū)Ψ街苯咏o我們開(kāi)了9萬(wàn)6的發(fā)票，現(xiàn)在我們做12月賬，不想全部入成本，想按每個(gè)月8千記一次成本，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適？

老師好，想問(wèn)之前勞務(wù)公司給我們開(kāi)了十幾張發(fā)票，2024年8月-2025年5月都開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了，應(yīng)開(kāi)成人力資源服務(wù)-勞務(wù)派遣服務(wù)?，F(xiàn)在紅沖了，給我們重開(kāi)能不能開(kāi)在一張上面，還是沖一張重開(kāi)一張呢，哪個(gè)更好。重開(kāi)時(shí)要備注什么 賬務(wù)上，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我們當(dāng)時(shí)也計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，現(xiàn)在，去年的就不沖銷分錄，直接把紅字發(fā)票和正確的籃子發(fā)票塞憑證里，今年的做沖銷分錄，這樣嗎