借:進項 貸:進項轉(zhuǎn)出
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉(zhuǎn)出,再申報填進項轉(zhuǎn)出金額
老師,您好!公司是購買方,1月收到的進項發(fā)票已抵扣,如果在3月退回紅沖,進項稅額轉(zhuǎn)出,會影響1月份的進項稅額嗎?要不要補稅的
我公司3月份來了一份發(fā)票,4月份進行沖紅,對方?jīng)]有對3月份發(fā)票進行認(rèn)證,我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額,4月份沖紅發(fā)票夠,做賬已經(jīng)做了沖紅,稅額需要轉(zhuǎn)出來嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問, 3月的進項稅發(fā)票已認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進項轉(zhuǎn)出,但是4月進項發(fā)票是有留抵的,那3月進項轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補交啊?
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費是3個點,上個月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個點,這個22-24年的補稅款(從3個點補到9個點)是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報個稅嗎?不報有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
發(fā)票未做賬
是的,現(xiàn)在補該分錄即可
那這兩個明細科目也不平呀
期末有余額
月末再做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
請問月末如何做結(jié)轉(zhuǎn)?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅