我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦啊？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。

老師，因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付沒有重分類的，導(dǎo)致負(fù)數(shù)，現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類調(diào)整為正數(shù)了，去年12月份第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也修改了，但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負(fù)數(shù)的平均值，那這個(gè)需要怎么辦？

老師，您好，我23 年有出售固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，固定資產(chǎn)原值減少，當(dāng)時(shí)我做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在匯算清繳，需要調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出科目嗎？那我23年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎？請(qǐng)老師指導(dǎo)

請(qǐng)問我們這筆憑證做完后，稅務(wù)局說(shuō)不符合，要求我們調(diào)增55.7萬(wàn)收入和成本，前會(huì)計(jì)把我們23年第四季度的報(bào)表改了，但是資產(chǎn)負(fù)債表又沒改，我這邊報(bào)年報(bào)應(yīng)該怎么才可以把數(shù)據(jù)高平，還能兩個(gè)表直接的勾稽關(guān)系也對(duì)上呢？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎