我直接借費(fèi)用了，去年的了，我都忘了咋回事了。先掛往來怎么記？借啥貸啥

你入費(fèi)用，匯算清繳也沒調(diào)增嗎？

沒有啊，嗚

那你現(xiàn)在調(diào)下賬吧，一正一負(fù)沖平

把這筆調(diào)成負(fù)數(shù)？然后再咋記

然后再做正數(shù)就可以

是，正數(shù)的，再咋記？

借：其他應(yīng)付款
貸：利潤分配-未分配
再做相反的分錄就可以

假如不是去年的，是今年的，付款沒收到票咋弄