老師 請問我們這個月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報后會產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事

老師，我才來這家公司，之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我在做1月份賬的時候，我就做了一筆，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要：科目劃轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫，入賬這樣做，都沒問題吧？現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了，都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里面了

老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？

老師，月末計提城建稅的時候，增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，那我上個月沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)是不是也在這里面扣除完再算城建稅。

老師我公司收到兩張專票，暫時不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是發(fā)票先入賬，我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?，說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的，待抵扣是沒有抵扣的，沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊，認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊，也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法，我的理解是只有待抵扣這個科目，就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票，先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額，不知道我的理解是不是正確