問下代理記賬公司，是什么原因掛這么多

沒有做發(fā)放，說是之前交代做現(xiàn)金發(fā)放，也沒有做

看下其他應付這個掛的多嗎？

其他應付也挺多，那些都是老板轉進賬戶的。應付職工薪酬掛的還有很多從民工專戶走的工資，就只做了計提，沒有發(fā)放

這種你把工資沖掉吧

應該怎么做賬呢？一筆一筆的沖嗎

借：應付職工
貸：利潤分配-未分配

利潤分配—未分配 里面沒有一百多萬呀

調(diào)了之后，利潤分配就是賺錢100多W了，這個是調(diào)增

這種要補稅嗎

稅務局不查就不要去動報表了，你調(diào)賬就可以

你去更正報表，要交很多稅了

老師，這種要一筆一筆沖還是一次性沖完呢

一次性沖完就可以了

老師，記到利潤分配—未分配利潤那里掛一百多萬對之后有什么影響沒有