老師，請問一下，有一筆去年12月進(jìn)項(xiàng)稅11.75元于今年1月稅期前已認(rèn)證，但發(fā)票報銷實(shí)際在1月份，這樣賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅與實(shí)際認(rèn)證的金額有差異，怎么處理？

老師，你好，請問下，我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認(rèn)證抵扣，但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，請問這樣子的話我怎么處理？等我發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)跨月好幾個月了

老師，您好。我有個會計實(shí)務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？

老師，您好。我有個會計實(shí)務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？

老師好，請問下我填報年度的企業(yè)所得稅職工薪酬這個表，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是否填做賬的職工薪酬年度累計數(shù)，為什么填了之后會調(diào)增？怎樣填不調(diào)增？