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郭老師,我們增值稅申報(bào)表附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么填,都有哪些對應(yīng)填報(bào)的

2025-09-02 16:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-02 16:59

增值稅申報(bào)表附表二 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,按不得抵扣情形對應(yīng)填 13-23 欄:用于簡易計(jì)稅填 17 欄、免稅項(xiàng)目填 18 欄、集體福利填 19 欄、個人消費(fèi)填 20 欄、非正常損失填 21 欄、紅字專票填 23a 欄,其他情形填 23b 欄,確保稅額準(zhǔn)確并留存證明。

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這個不用你手動轉(zhuǎn)出
2023-10-12
借:存貨等科目 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在附表2,根據(jù)具體的轉(zhuǎn)出原因填
2023-09-14
學(xué)員朋友您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,在增值稅申報(bào)時,應(yīng)該分別填在主表的第14欄和附表二的第十五欄。
2023-12-04
你好這個填寫集體福利那個一欄
2021-06-17
同學(xué)你好,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填到報(bào)表的這個地方對嗎?——是正確的;
2022-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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