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Q

報(bào)表上往來(lái)有負(fù)數(shù)，不重分類也沒什么影響吧？

2025-09-01 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-01 21:55

您好，最好重分類下吧，要不然資產(chǎn)負(fù)債表不準(zhǔn)確

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快賬用戶4586 追問(wèn) 2025-09-01 22:03

我們資產(chǎn)少達(dá)不到資產(chǎn)臨界點(diǎn)，主要是如果重分類就跟以前報(bào)表銜接不上了，期初數(shù)都變了，那申報(bào)的報(bào)表還要改，搞不好會(huì)引來(lái)稅務(wù)關(guān)注

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齊紅老師 解答 2025-09-01 22:04

如果負(fù)數(shù)不大，不影晌資產(chǎn)的話，關(guān)系不大

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快賬用戶4586 追問(wèn) 2025-09-01 22:09

就是這個(gè)重分類一直沒弄明白，分類以后是怎么保持報(bào)表一致的，申報(bào)表表又怎么報(bào)？

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齊紅老師 解答 2025-09-01 22:10

就是他把是負(fù)數(shù)的，調(diào)到是正數(shù)了，就是這個(gè)意思

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齊紅老師 解答 2025-09-01 22:10

你用預(yù)付和應(yīng)付，他就不會(huì)是負(fù)數(shù)了

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快賬用戶4586 追問(wèn) 2025-09-01 22:17

調(diào)整的邏輯我知道的，就是軟件出報(bào)表時(shí)如果點(diǎn)了重分類，報(bào)表上期初數(shù)也跟著變了，那跟之前申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)不就對(duì)應(yīng)不上了

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您好，最好重分類下吧，要不然資產(chǎn)負(fù)債表不準(zhǔn)確
2025-09-01
您好，你的意思，以前期初是正數(shù)，現(xiàn)在成負(fù)數(shù)了？
2025-01-01
同學(xué)你好，沒什么大的影響的，有人問(wèn)就解釋一下，沒人問(wèn)就過(guò)去了。
2022-09-19
同學(xué)，資產(chǎn)負(fù)債表是個(gè)期末數(shù)，9月份資產(chǎn)負(fù)債表只是9月份的期末數(shù)，期初數(shù)是年初數(shù)
2023-10-17
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表上只要往來(lái)科目是負(fù)數(shù)就要重分類
2022-07-15
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