老師，我收到的打車費開的發(fā)票，左上角有旅客運輸服務(wù)標(biāo)識，可以抵扣進項稅，那我現(xiàn)在填在申報表的哪一欄目老師，還有收到的火車票和飛機票寫第幾欄哪個申報表
沒有勾選抵扣的就填寫在8B和第10行
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老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
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各位老師們好，我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人，由于員工大都是外地的，過年加班沒有回家，然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?；丶姨接H，算過年補休，然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機票等等費用，有個別的沒有合法票據(jù)，只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了（因為有申請單，審批人簽字了什么的，都是按每個人自己的實際情況填寫的），現(xiàn)在需要怎么做賬，幾十號人，去的地方不同，報銷的單據(jù)有車票火車票和機票，我要一個人一個人的做，還是全部打開，機票和機票，火車票和火車票，還是怎么做呢老師，因為飛機票和火車票要提進項稅額，所以我卡在這里了，謝謝老師
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老師，之前的會計記賬應(yīng)交增值稅有點亂，現(xiàn)在想把這個科目理順，發(fā)現(xiàn)有漏記，或者記錯科目，還有發(fā)票未收到也記賬的情況，也有可能是納稅申報表申報填表的時候少一兩分錢的情況，我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改嗎？還是我根據(jù)賬上的數(shù)來填差額部分？還有就是未收到發(fā)票，但是已經(jīng)進行進項抵扣了，我這個要怎么弄呢，因為是兩年前的票了，應(yīng)該是沒辦法拿回來了，我這個要怎么處理？
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#提問#老師，您好，我公司一般納稅人，收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，只有總金額，沒有稅額，怎么計算，進項如何抵扣，如果可以抵扣，在增值稅申報表的進項抵扣那一欄填呢？
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你好老師，我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份，當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認證我的進項票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。
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老師，請問一下銀行融資的手續(xù)費是不是只能開普票哇
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老師您好，公司是分公司，由于總公司有官司，分公司被涉及，所以業(yè)務(wù)往來不能做， 現(xiàn)在分公司的往來賬戶有一筆資金20萬回款需要打到分公司的對公賬戶，但對公賬戶現(xiàn)在凍結(jié)不能用，這20萬資金怎么才能收到。打到別的公司也不行。也不能打到個人卡里 有什么最好的方式能把這款回收回來嗎
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第十行我看有開專票的數(shù)據(jù)，我這開普票的直接加到開專票的數(shù)字上嗎，老師，旅客運輸服務(wù)的標(biāo)識的普票
勾選抵扣的進項不不需要填寫8B,計算抵扣的才需要填
那打車票的有旅客運輸服務(wù)的普票的計算抵扣我填到哪一欄目，我看第10行里有我勾選認證帶出來的數(shù)據(jù)呢，是專票應(yīng)該
已經(jīng)體現(xiàn)在第2行的勾選抵扣進項不填8B ，計算抵扣的才填8B
我知道老師，我的全部是計算抵扣的，我現(xiàn)在要填ma。飛機票和火車票計算抵扣的我填到8b了，那這種的呢，左上角有旅客運輸服務(wù)標(biāo)識的普票，填哪里呢
左上角有旅客運輸服務(wù)標(biāo)識的普票，你是勾選抵扣的，不填，自動體現(xiàn)在10行
啊，那我的為啥沒有體現(xiàn)呢
沒體現(xiàn)也不管，只要在第2行體現(xiàn)就行
我上面全部顯示的是專票的才可以勾選老師，那為啥他們開的發(fā)票有標(biāo)識的還是沒有的
主要我的賬里都已經(jīng)左上角有標(biāo)識的我做了待認證進項稅額了，現(xiàn)在系統(tǒng)里沒處填，您說勾選，也沒處勾選
沒法勾選的直接填在在8B和第10行就行