報增值稅時候，發(fā)現(xiàn)以前有部分自產(chǎn)自銷發(fā)票供應商開錯了，開成免稅普通發(fā)票了，供應商重開也聯(lián)系不上，同事就讓我把進項稅不通過勾選直接填進進項稅里面了，現(xiàn)在稅管員問怎么進項票比取得的多許多，可以如實回答嗎，會被稽查不（不涉及少繳稅，本來不抵扣也是0稅率）
那個如實回答就行了哈，本身就沒有勾選
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老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結轉的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結轉到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負責表上應交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做
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老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數(shù)額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整，然后多記一個應收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應收賬款的話，如果他比我們公司真正的應收多的話，我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝
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老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數(shù)額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整，然后多記一個應收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應收賬款的話，如果他比我們公司真正的應收多的話，我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝
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已經(jīng)付了款，但是對方?jīng)]有開具發(fā)票，應付賬款應該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物，已經(jīng)拿到法院判決書，成本是否照常結轉?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開出銷售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱:注冊會計師你好，正常結轉成本，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品?？梢蚤_銷售發(fā)票的。追問提交不了，只能這樣那老師，如果開出了銷項，那所對應的進項可以抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:08發(fā)布15次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊會計師您好，拿法院判決書可以入賬的那就是進項稅額可以抵扣，但是成本無法稅前抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:15發(fā)布50次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師@職稱注冊會計師您好，你收到法院的判決可以稅前扣除老師你好，是進項和成本都可以稅前扣除?Acequeen07172023-01-0514:20發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊會計師同學你好對的可以稅前扣除！老師你好，那增值稅報表怎么填寫這部分進項稅額？匯算清繳也不需要調增吧？
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2018年3月開了西安客戶的工程發(fā)票400萬，沒有外經(jīng)證，直接在深圳繳稅了?，F(xiàn)在工程所在地追繳稅款，那深圳交的稅可以退嗎？還是直接把當時深圳進項抵扣之后交的四萬多的增值稅和一萬多的所得稅直接轉到西安就可以了？如果不處理會怎樣？目前客戶當?shù)囟悇站忠罂蛻粽夜烫峁┊數(shù)氐耐甓愖C明，客戶就找到我了，西安稅局目前還沒有直接和我公司聯(lián)系。我可以直接把公司注銷嗎？
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不涉及少繳稅，不填這部分勾選的進項稅也夠抵扣了，現(xiàn)在稅務局問，我把他改回來了，應該沒事吧怕被查水表
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
這種情況會被市里稅務局查不
我也是新手不太懂，領導同事讓這么填我就填了
沒事的，你只是辦事的，再查也是以前的事
一般不涉及少繳稅或者退稅也不會稽查吧
是的，再查也不關你的事，是以前會計的事哈
但我手里也有一點
沒事的，領導負責制，你只是辦事
那只是填錯的那個只能改回正常勾選的吧
然后這部分發(fā)票只能聯(lián)系供應商重開這一個辦法吧
不然之前的賬就做錯了
那個是開成免稅普，沒有抵扣就不管他
但是賬上這一部分的幾張票以前會計是按自產(chǎn)自銷抵扣做的賬
這樣也不影響嗎
那個不符合規(guī)定的進項，不能抵扣，要做進項轉出
那會影響往年的財務報表數(shù)據(jù)吧
在今年做進項轉出就行
那以前年度的原材料入庫成本按抵扣后入的話也錯了吧
是的，那個也是錯誤的哈，你可以先問問12366看是否必須要進項轉出