老師，你好。幫我解答下，甲方:提供現(xiàn)有的飯?zhí)脠鏊?包括廚房)以及廚具、餐具、水、電、燃料食品原材料、及廚房員工宿舍;積極按合同約定為乙方的工作順利進行提供應有的便利和幫助，并參照合同約定向乙方支付報酬;監(jiān)督乙方的工作狀況，隨時提出意見和建設性的建議。乙方公司提供人力和管理，乙方公司如何開具發(fā)票給甲方？

老師們，我們公司內部報銷，就是所有開支費用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領導要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字（若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務很少到公司，結果就是內部員工為等領導簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論，總經(jīng)理認為有發(fā)票就代表業(yè)務發(fā)生的真實性了，不必要讓領導簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字，領導覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領導簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務真實性）及發(fā)票復印件讓領導審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導

你好，老師，就是我們有一個工程掛在別人那里啊，然后他是一般人，要到時候開九個點的，就是我們是給他交一個點的管理費嗎。但是其他的稅就是我們交，就是每個月我們負責把材料票進項給他們，然后把材料發(fā)票進項開給他們，然后最后交多少稅就是由我們負擔，但是我們又怕他們把我們的稅交的太多，就是我們提供足夠材料進項的情況下，那么我們要怎樣在合同上做一個約定比較好呢？

銷售業(yè)務的內部控制制度設計如下:銷售部業(yè)務經(jīng)理對10萬元以內的賒銷業(yè)務有權批準;超過10萬元的賒銷業(yè)務，由主管銷售的副總經(jīng)理審批。銷售業(yè)務直接由財務部開具發(fā)貨單和發(fā)票，由客戶自行提貨;貨到付款的業(yè)務由銷售業(yè)務員乙負責赴購買方收款，并將現(xiàn)金或者支票等票據(jù)轉交財務部。 ■銷售 部經(jīng)理憑某一老客 戶以前給其留下的良好印象批準向該客戶賒銷8萬元的業(yè)務。但實際上該企業(yè)當時財務狀況不斷惡化，已經(jīng)有數(shù)筆貨款沒有如期支付了，但財務部未進行應收賬款賬齡分析，也沒有反饋至銷售部。 ■ 1.財務部能開具發(fā)貨單嗎? 2.銷售人員能夠負責收款嗎? 3.訂單簽訂前，企業(yè)是否對新、老客戶的信用進行檢查?檢查是否恰當?4.收款環(huán)節(jié)，財務部門對應收賬款的做法是否妥當?

老師你好，我想咨詢一下，我們采購部員工在當月1號打的借款單要付材料款（辦了借款單手續(xù)，領導也審批了，通過銀行基本戶付了）當月20號發(fā)票回來了，發(fā)票領導也簽完字審核了，這個發(fā)票直接進成本，發(fā)票如果是20號開的，但是1號通過銀行轉賬把款已經(jīng)付了，直接把借款單退給采購部員工，直接拿1號的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎，但是銀行付款回單是1號付的，發(fā)票20號開的，這個時間順序合理嗎