那么直接沖主營業(yè)務(wù)成本2000就行
材料的發(fā)票沒到,但是材料已經(jīng)入庫了,我想問問這個(gè)暫估的金額是怎么估計(jì)的?怎么算的?還有這個(gè)本月暫估的貨物金額要不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去,還有為什么本月暫估的貨物一定要在下個(gè)月月初沖掉,如果發(fā)票下個(gè)月還未到,是不是也要沖掉啊
老師,請問上個(gè)月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,請問上個(gè)月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。上月領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了專用發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?具體分錄是多少?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
去年購買的原材料,因?yàn)橘|(zhì)量問題,有部分發(fā)票到上個(gè)月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬多元,產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫,銷售成本的原材料價(jià)格是按合同暫估價(jià)格做的賬,請問我現(xiàn)在收到少了2萬多的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
老師退票費(fèi)能入差旅費(fèi)嗎
收到項(xiàng)目名稱:涉水鑒證*研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除,的專票2000元,會計(jì)分錄怎么做,這個(gè)有是全部都可以抵扣的嗎?
收到美元貨款8698,報(bào)行費(fèi)用10美元,應(yīng)該怎么記賬
境外電商收入怎么入賬?
老師,我們出口送貨上門的,這個(gè)關(guān)稅我要怎么估算下呢
個(gè)人充值款到匯聚平臺(就類似充值話費(fèi)給移動(dòng)),匯聚平臺(付款方名稱是廈門吾淵)再轉(zhuǎn)款給湖南墨擎,但是個(gè)人充值款到匯聚平臺是沒有發(fā)票的,只有充值記錄,而廈門吾淵是不會從公戶打款到匯聚平臺,這個(gè)資金流是不是不合流,然后這種做賬也沒法做吧!
老師,購進(jìn)設(shè)備,款已付,設(shè)備收到,發(fā)票未收到,分錄怎么編制
老師,我單位是個(gè)個(gè)體戶,從去年2月份開始就沒營業(yè),,營業(yè)執(zhí)照還在,那發(fā)票還能開嗎?現(xiàn)在
老師好,我們一開始成交方式是EXW,先預(yù)收了全款,后又改為FOB方式,國外把國內(nèi)費(fèi)用付給我們,我們現(xiàn)在合同的國內(nèi)費(fèi)用單獨(dú)顯示,請問這樣對可以嗎?對開票和退稅有影響嗎?報(bào)關(guān)單如何反應(yīng)。謝謝。
老師,老板開了一家網(wǎng)吧,屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這個(gè)賬是按照個(gè)體戶做還是企業(yè)類型做,請老師指教
關(guān)于原材料的入庫和領(lǐng)用金額都不動(dòng)?
是的,那個(gè)不需要?jiǎng)拥墓?
那我這個(gè)月拿到的增值稅專用發(fā)票也不做賬?