師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5元），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅1萬(wàn)，后期會(huì)給對(duì)方開票（開會(huì)展活動(dòng)費(fèi)，包含電動(dòng)車的金額），開票的金額有包含贈(zèng)送的電動(dòng)車金額在里面，這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5+2（2萬(wàn)贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎？）貸:銀行6貸:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1萬(wàn)貸:銀行1。這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？麻煩老師看一下，會(huì)計(jì)分錄有需要調(diào)整修改的嗎？

問(wèn)答詳情師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5元），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅1萬(wàn)，后期會(huì)給對(duì)方開票（開會(huì)展活動(dòng)費(fèi)，包含電動(dòng)車的金額)，開票的金額有包含贈(zèng)送的電動(dòng)車金額在里面，這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動(dòng)車發(fā)票→借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5+2(2萬(wàn)贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎？)貸：銀行6貸：應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1。次月代繳個(gè)稅→借：應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1萬(wàn)貸：銀行1。這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？麻煩老師看一下，會(huì)計(jì)分錄有需要調(diào)整修改的嗎？

老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅1萬(wàn)，后期會(huì)給對(duì)方開票，區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶，這樣就不用視同銷售了是吧？那么詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄？

老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5萬(wàn))，手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅1萬(wàn)，后期會(huì)給對(duì)方開票，區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶，這樣就不用視同銷售了是吧？客戶贊助的2萬(wàn)需要入賬體現(xiàn)嗎？發(fā)票未給我們，麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄？

老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5萬(wàn))，手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅1萬(wàn)，后期會(huì)給對(duì)方開票，區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶，這樣就不用視同銷售了是吧？客戶贊助的2萬(wàn)需要入賬體現(xiàn)嗎？發(fā)票未給我們，麻煩麻煩麻煩麻煩老師詳細(xì)簡(jiǎn)單化的指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄？我們代賬公司入賬的