老師，我們是人力資源公司，辦培訓(xùn)活動，外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課，講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票，我們公司幫他代繳個稅，請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做？第二問題，我申報稅務(wù)年報和殘保金時工資填寫包含外請授課老師的工資嗎？

老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自已購買)，手機和平板（客戶贊助，贊助未開局開票給我們)，請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎？詳細的會計分錄指導(dǎo)一下，我這邊的會計分錄，購買電動車→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行。客戶中獎取走怎么做？

現(xiàn)在專票普票都是電子版的嗎？還需要金稅盤嗎

老師好，我剛接手的建筑業(yè)一般納稅人的賬務(wù)，代賬公司給的科目余額表發(fā)生額和期末余額都不對，主營業(yè)務(wù)收入的借貸方發(fā)生額跟稅務(wù)報表的本年累計金額也不一樣，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么接著做這個賬，請教老師

公司7月份，多申報扣款了幾個人的個稅，現(xiàn)在更正的話，要怎么操作？

老師好，公司有兩個股東，如果轉(zhuǎn)股的話需要這兩個股東都實名嗎？

更正一季度的企業(yè)所得稅，二季度的怎么作廢？？

公司被稅局通知協(xié)助調(diào)查，稅局通知讓做進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出進項稅額24796.42元，開票金額179774元，發(fā)票是2018年6月材料商開具的，我方當(dāng)月抵扣的，請問進項轉(zhuǎn)出的話，需要補交哪些稅種，具體怎么計算，滯納金有哪些，怎么算？截止時間到2025年8月29日

收到地區(qū)審計局延伸審計的路費。如何記賬。 公司是水力發(fā)電企業(yè)