老師您好，在我們企業(yè)，融資利息是我們的主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)針對一次筆融資逾期產(chǎn)生的違約金等，我們是否應(yīng)計提這一部分費用呢？分錄是否是:借主營業(yè)務(wù)成本，貸預計負債呢？？
你好，是的。是需這樣做的。
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老師，你好！我們是人力資源公司，之前有計提一筆壓工人工資的費用，我記 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款。等工人離職的時候我記 借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 這樣對么？
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是這樣的老師我們?nèi)绻谏夏曜隽艘还P分錄：借 主營業(yè)務(wù)成本.（紅字）。借 本年利潤。 這筆分錄相當于主營業(yè)務(wù)成本增加本年利潤減少。然后資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加凈利潤。差額就是上面那筆分錄的金額?，F(xiàn)在跨年了怎么辦呢
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你好老師哦，我有一筆主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費分錄是這樣寫的： 計提2月份工資 借：主營業(yè)務(wù)成本一一人員工資2395 貸：應(yīng)付職工薪酬一一人員工資2395 借：主營業(yè)務(wù)成本一一勞務(wù)費643 貸：勞務(wù)成本一一勞務(wù)費643 然后打出來的資產(chǎn)負債表剛好左右不平。資產(chǎn)這邊比負債這邊多了這個勞務(wù)費的643元。 老師我應(yīng)該正確怎么處理？
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老師你好，我們普通合伙企業(yè)，去年12月計提了一次成本10萬元，當時分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸：預提費用 10萬 今年3月我做匯算清繳時將該筆費用調(diào)增了，現(xiàn)在賬面應(yīng)該怎么調(diào)整呢？？
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我們有一筆業(yè)務(wù)，與業(yè)主說好5,5分成的，操作是這樣的，收入全部打到我們賬上，我們?nèi)~開發(fā)票給上家，分成的這家開票給我們，我們支付給他一半的分成款，哪門我問：1分成的這家開什么名目給我呢？我進主營業(yè)務(wù)成本嗎？2.負責銷售的人員拿績效獎勵，是和他當月的薪資一塊計個稅嗎？還是按勞務(wù)收入計稅？3.是不是可以按傭金來進入銷售費用，那這傭金是否需要個人去代開發(fā)票來進銷售費用呢？
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請問分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸預計負責對嗎？
你好，對的，分錄沒問題。
請問分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸預計負責對嗎？
好的，謝謝
你好，如果符合預計負債的3個條件，就用這個科目。要根據(jù)實際情況確認。
老師，那我的資產(chǎn)負債表不平啊，資產(chǎn)那邊有差額，科目借方對嗎？
資產(chǎn)負債表不平肯定是有問題的 你的科目余額表平不平
查不到原因老師
你好，你先確認下，科目余額表，看是不是平的。
好的，我再檢查一下吧，謝謝老師
你好，不用客氣的了。