我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購進一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當時進項稅額沒有抵扣?，F(xiàn)在車轉出去了，我是不是需要做固定資產清理的賬務處理？是不是本公司可以不開發(fā)票，直接做未開票收入就行??？關鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因為我今年做2021年匯算清繳時，已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了，原值62萬多，到現(xiàn)在計提折舊15萬多，賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢？

#提問#，老師，我們公司有個項目是走的內賬。實際掛靠的別的公司的，沒有走我們公司的賬，但實際是我們承接的項目，然后我們負責墊資，被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉給領導。我們做的是建筑工程類的，材料是我們自己采購，然后因為我們采購，欠人家材料款，一直沒付，然后被對方起訴了，法院直接把我們公司賬戶凍結了，并且劃扣了貨款（但是這家供應商不是走的我們公司的賬，走的被掛靠公司那的，實際業(yè)務他知道是我們在做，所以告了我們），那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應該怎么入賬？

請問老師，我4個做了一筆廣告費，廣告公司開了我們公司的發(fā)票，銀行轉的，5月才知道這個廣告費是客戶出的，我們從貨款里扣了，，請問一下 1.我應不應該開一張發(fā)票給對方，如果開了是不是要做成其他業(yè)務收入然后把4月的廣告費發(fā)票做成其他業(yè)務成本抵消， 2.如果對方沒有說要發(fā)票，我可不可以不開，這比費用直接充賬款啊

老師，我們公司是一般納稅人，一共購買了4臺電視機，對方給開一張專票含稅63000（每臺均超過5000），電視機是用于會所招待客戶，是公司會所專門招待客戶的，不對外營業(yè)，這種情況的電視機哪個會計科目？按老師說的計入招待費不允許進項抵扣，那老師，我計入借:固定資產~電視機應交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊，借:管理費用~折舊費貸:累計折舊，這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎？

您好老師。我工作中遇到問題了。 我們是一般納稅人，電商零售鞋子。這個月3月份開始有收入了，從視頻號平臺提現(xiàn)了168800元到公司公戶基本戶里，然后又從基本戶轉出去168800元到教育機構，教育機構給我們開的168800元的專票（1個點的），這樣也抵扣不了多少錢，我接下來要怎么做，才可以少交稅呀？老師可以給我一個方案嗎？