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你好，同學(xué)，先計(jì)算境外投資可以抵免限額，再計(jì)算出抵扣限額，根據(jù)公式應(yīng)納稅額=境內(nèi)外所得應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅-抵扣限額。居民企業(yè)從與我國政府訂立稅收協(xié)定(或安排)的國家(地區(qū))取得的所得,按照該國(地區(qū))稅收法律享受了免稅或減稅優(yōu)惠,且該免稅或減稅的數(shù)額按照稅收協(xié)定規(guī)定應(yīng)視同已繳稅額在中國的應(yīng)納稅額中抵免的,該免稅或減稅數(shù)額可作為企業(yè)實(shí)際繳納的境外所得稅額用于辦理稅收抵免。境外投資收益的抵免限額=45÷(1-15%)×25%=13.24(萬元),該企業(yè)2013年度在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(255-45)×25%+13.24-45÷(1-15%)×20%=55.15(萬元)。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝

2022-08-20

你好，稍等我寫好發(fā)給你

2023-03-14

您好，進(jìn)料加工出口貨物好用的報(bào)稅進(jìn)口料件金額=500*65%=325萬元，當(dāng)期不得免征和抵扣稅額遞減額=325*（13%-10%）=9.75萬元，當(dāng)期不得免征抵扣稅額=500*（13%-10%）-9.75=5.25萬元

2020-08-24

同學(xué)你好報(bào)表中應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額500加上預(yù)收賬款明細(xì)賬借方余額200

2021-05-06

您好，解答如下高速增長期股利的現(xiàn)值［0.8×（1+15%）×（P/F，12%，1）+0.8×（1+15%）^2×（P/F，12%，2）=1.66 正常增長期股利的現(xiàn)值=［0.8×（1+15%）^2×（1+10%）］/（12%-10%）×（P/F，12%，2）=46.39（元），該股票的價(jià)值=1.66+46.39=48.05（元）

2022-06-16