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演示賬套

老師，現(xiàn)一客戶把他們開給我們分公司的農(nóng)藥銷售單發(fā)給我們叫付款，但我們查了記錄分公司并沒有入系統(tǒng)庫存，銷售部門也沒有把單給我們，相當于這些農(nóng)藥是沒有任何記錄的，但問了相關人員，說是這批貨是確實有送給我們，但當時分公司屬于交接混亂狀態(tài)，所以沒有及時入賬，但去年12月份分公司已經(jīng)把農(nóng)藥全部處理了，因為不再經(jīng)營農(nóng)藥了，不過期的也一樣作廢處理了，請問現(xiàn)在這筆款我們怎么支付？賬務該怎么處理？

2025-08-20 10:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-20 11:01

那當時你這一部分是做報廢了嗎？還是銷售出去了？你看一下有沒有銷售記錄。

快賬用戶2403 追問 2025-08-20 11:02

是的，只是銷售了一部分，其余的全部作廢處理了

齊紅老師解答 2025-08-20 11:04

借庫存商品貸，銀行存款借營業(yè)外支出貸庫存商品。

快賬用戶2403 追問 2025-08-20 11:04

我當時處理的時候是做到管理費用的

齊紅老師解答 2025-08-20 11:05

你好，完整的賬戶處理寫一下

快賬用戶2403 追問 2025-08-20 11:05

意思是說要寫個作廢說明嗎？

齊紅老師解答 2025-08-20 11:13

報廢有證明你想稅前扣除的話得出證明

快賬用戶2403 追問 2025-08-20 11:20

就是老板簽字確認的證明嗎

齊紅老師解答 2025-08-20 11:21

有第三方的證明最好，因為你這個證明可以自己編，

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