老師，有個(gè)問(wèn)題想咨詢下，2016年公司借股東款27萬(wàn)元，是借記：銀行存款 27萬(wàn)，貸記：其他應(yīng)付款-XX 27萬(wàn)，在2019年的時(shí)候，我接手這個(gè)做賬工作，領(lǐng)導(dǎo)意思是開(kāi)業(yè)這么久，需要做點(diǎn)實(shí)收資本，然后叫我把這筆往來(lái)款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ，我就做了這么一筆：借記：其他應(yīng)付款 27萬(wàn)，貸記實(shí)收資本27萬(wàn)，怎樣做是否不對(duì)？然后在19年5月的時(shí)候，有兩筆股東往來(lái)款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面?；貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說(shuō)注明是借款的不能作為實(shí)收資本，注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請(qǐng)問(wèn)我年末要怎樣處理，是認(rèn)繳制公司，而且繳足資本是很久之后，現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。

老師，一個(gè)勞務(wù)派遣公司辦理勞務(wù)派遣證的時(shí)候需要實(shí)繳的，當(dāng)時(shí)公司是向外面的貸款公司貸了款，轉(zhuǎn)到我們公司股東私戶上的，公司股東于是把這筆貸款轉(zhuǎn)到公司公戶作為投資款?，F(xiàn)在公司通過(guò)公戶還錢給那個(gè)貸款公司，導(dǎo)致賬面只有歸還貸款，沒(méi)有向這個(gè)貸款公司借入貸款的分錄，這個(gè)平不了賬目，應(yīng)該怎么處理呀？

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒(méi)有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開(kāi)出來(lái)，外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金，但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

老師，你好！我現(xiàn)在所在的公司是一般納稅人，這兩個(gè)月開(kāi)始因?yàn)橐?guī)?？s小，所以有很多設(shè)施設(shè)備用不上了，全部打包一共5萬(wàn)元賣給了另外一家小規(guī)模納稅人的公司，對(duì)方公司昨天從公賬戶轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到我公司公賬戶，這樣子走賬沒(méi)問(wèn)題吧？我公司需要給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票嗎？這筆款該怎么做賬，應(yīng)該做什么科目呢？

老師，我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，一般人，2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做到8月份就走了。一直空著，我是去年11月中旬開(kāi)始接手的。老板告訴我，先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬，一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫(kù)存現(xiàn)金，我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下，發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開(kāi)始成立時(shí)，兩個(gè)老板都往公賬里投錢吧，一個(gè)老板備注了注冊(cè)資金，有的寫(xiě)了往來(lái)，還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊(cè)資金，往來(lái)，備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本，其他的全部算作往來(lái)款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒(méi)有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支，從7月份開(kāi)始有司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支，她就一筆寫(xiě)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支，結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了