老師，我們這邊需要補(bǔ)之前的未開(kāi)票收入，申報(bào)表修改填寫(xiě)當(dāng)季度需要增加的金額，但是提交申報(bào)表的時(shí)候提示與稅控系統(tǒng)的不一致，所以這個(gè)金額應(yīng)該填寫(xiě)到哪里呢
填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
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老師好，1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了）所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的，做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
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請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表提示我未收款收入與當(dāng)月銷(xiāo)售合計(jì)不符，但是我當(dāng)月銷(xiāo)售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個(gè)怎么處理，然后還有購(gòu)進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)，為什么提示我要與我們附表二填寫(xiě)的 出差過(guò)路過(guò)橋費(fèi)的稅金一致，謝謝
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老師！我們今年貸稅務(wù)貸，當(dāng)時(shí)去銀行審批額度的時(shí)候額度出來(lái)50萬(wàn)但同時(shí)又提示收入與應(yīng)納稅額不匹配，銀行說(shuō)申報(bào)收入的時(shí)候應(yīng)該有誤差，導(dǎo)致就擱置了。我想問(wèn)季度預(yù)交所得稅和年報(bào)填寫(xiě)誤差是有影響嗎？我需要把以前的報(bào)表都修改了嗎？
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公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開(kāi)票收入（減按1%開(kāi)票）78579.95元，未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，附表一的時(shí)候，系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額，加入未開(kāi)票金額后，系統(tǒng)提示：沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷(xiāo)售額（其中1%征收率）”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫(xiě)申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫(xiě)的總收入（未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入），第三張圖是填寫(xiě)提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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第二個(gè)季度開(kāi)票小于300,000。但是那個(gè)稅控盤(pán)里面顯示要交2000多塊錢(qián)的稅，實(shí)際上不是有政策300,000以?xún)?nèi)免稅嗎？是不是到時(shí)我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，未達(dá)到免征額的金額填到那一欄中系統(tǒng)是不是就會(huì)自動(dòng)帶出，不需要繳納增值稅呢？
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沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄，海關(guān)繳款書(shū)不顯示
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老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?，F(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎？上個(gè)月開(kāi)的。
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進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單，是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
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哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)？麻煩老師發(fā)下最新的資料？
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老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
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老師，這題答案中，求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額，可是，購(gòu)進(jìn)稅額，當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎？為什么又抵扣一次呢
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傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議，公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí)，需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
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可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日，在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎？
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老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
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去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料，后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了，但是我忘記暫估過(guò)了，直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整？小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄，還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估，然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)
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增值稅申報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)具發(fā)票列這欄耶
現(xiàn)在是補(bǔ)之前未開(kāi)票收入，修改之前的報(bào)表
那么扣除重開(kāi)的金額后再申報(bào)，一般納稅人填寫(xiě)在附表1未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
小規(guī)模企業(yè)
那么扣除重開(kāi)的金額后再申報(bào)
沒(méi)有開(kāi)票，是補(bǔ)之前的未開(kāi)票收入，需要增加進(jìn)去吧
是的，那個(gè)要增加收入的
系統(tǒng)提示的這樣
不管他，還是跟以前一樣，在第10欄填寫(xiě)后就申報(bào)
老師，我已經(jīng)增加進(jìn)去了，過(guò)不去
好的，我試試
你已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了，要填上邊1，3欄
修改的是22年的，22年不是45萬(wàn)嘛
22年是45萬(wàn)，開(kāi)的是免稅普票，可以那樣申報(bào)的
老師，這個(gè)是另外一個(gè)季度的，是開(kāi)了專(zhuān)票，之前稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在我增加了未開(kāi)票收入已經(jīng)填寫(xiě)至10欄了，怎么填寫(xiě)這個(gè)稅是不顯示交的，應(yīng)該填寫(xiě)哪里
就是填在本期預(yù)交稅那里
填進(jìn)去又提示的這樣
22欄是本期應(yīng)交數(shù)字