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老師,民宿掛攜程上營(yíng)銷,攜程會(huì)給我們打結(jié)算款,如圖,其他應(yīng)付款411.84是攜程打給老板的,實(shí)際開票應(yīng)收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時(shí)都是扣平臺(tái)費(fèi)的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費(fèi)用,不懂這樣做是不是不對(duì),還是入賬營(yíng)業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時(shí)每月有一兩單這樣的,金額不是很大。

老師,民宿掛攜程上營(yíng)銷,攜程會(huì)給我們打結(jié)算款,如圖,其他應(yīng)付款411.84是攜程打給老板的,實(shí)際開票應(yīng)收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時(shí)都是扣平臺(tái)費(fèi)的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費(fèi)用,不懂這樣做是不是不對(duì),還是入賬營(yíng)業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時(shí)每月有一兩單這樣的,金額不是很大。
2025-08-15 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-15 11:37

多給你們的沖銷售費(fèi)用或做營(yíng)業(yè)外收入都行,都可以。

頭像
快賬用戶7483 追問 2025-08-15 11:43

老師,那假如入賬沖減銷售費(fèi)用,平時(shí)的平臺(tái)費(fèi)是100元都有票,這里沖減了5元,剩95元匯算清繳時(shí)稅前扣除,那系統(tǒng)是收到100的成本票,匯算只扣95元,那系統(tǒng)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-15 11:44

不會(huì)的,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示。

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