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老師,之前暫估的人員工資也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在沖減暫估,也沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本后面需要設(shè)二級明細(xì),暫估嗎

老師,之前暫估的人員工資也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在沖減暫估,也沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本后面需要設(shè)二級明細(xì),暫估嗎
2025-08-14 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 17:09

成本費(fèi)用不需要設(shè)暫估,只是應(yīng)付賬款設(shè)暫估

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快賬用戶9456 追問 2025-08-14 17:13

那我這個分錄可以對吧老師

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:17

那個是沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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快賬用戶9456 追問 2025-08-14 17:31

對,就是1月份的時候提前開票90幾萬,然后我暫估了30幾萬的工資成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了30幾萬的成本,現(xiàn)在按權(quán)責(zé)發(fā)生制在每月沖減

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:34

嗯嗯,靈活處理就行了

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你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-20
你好,是的同學(xué)!理解是正確的!按照你的方法做即可!
2022-02-26
你好,是的,也要沖減
2021-01-07
對的,是的,是這么做的。
2022-11-15
實(shí)際收到發(fā)票或者暫估多了就可以沖暫估的
2023-03-22
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