Q
老師你好，我們是3%征收率的一般納稅人，7月份紅沖了以前年度的1%征收率的發(fā)票，現(xiàn)在增值稅有29.48的差額，我應該怎么處理呢？
2025-08-14 09:05
2025-08-14 09:06
同學，你好
你是又重新開具了嗎？開了3%？？
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沒有重開，但是這月開有其他藍字發(fā)票
同學，你好
那沒有關系。不特別處理
申報表按6.05*0.03
賬上怎么做呢，我賬上是3.95的稅款
同學，你好
你賬上，開具紅字發(fā)票，做紅字分錄。
藍字發(fā)票，正常按照藍字分錄做
我就是這樣做的，賬上是3.95，申報的時候系統(tǒng)是按合計數(shù)6.05*3%=0.18，這樣的差額我改怎么處理
同學，你好 聯(lián)系專管員，你這個申報表有問題的