我公司是合伙企業(yè),現在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環(huán)節(jié)我們取不到發(fā)票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應商們結算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?

老師，我用的是舟潽軟件，我們的客戶用的是專門一個供應鏈，現在要把他做成對賬單，，做成第二張圖片的樣式，不知怎么做

現在國外客戶給我下一批訂單，實際數量是200，但他需要我將其中的100個 ，快遞給他們公司在中國的 另一個供應商(是幫他們做設備的，需要將這個配件直接組裝到設備上 ) 使用，另外100個出口到加拿大他們公司使用。那么如何操作 第一. 我能收到全部200個的外匯貨款。 第二 實際發(fā)中國他們供應商的這100個又該如何做賬。 另外需要注意的是 ：外匯銀行只看報關單的數量給錢。

老師，我們是做定制裝飾公司，因為木作產品都是定制品，所有一般都要預付貨款到一個平臺，不過賬號的供應商的對公賬戶。不過供應商開票，都是按照實際出庫多少來開票，我能不能做外賬的時候把預付的貨款做到其他貨幣資金。我不想做到預付行不行。不是說，外賬的預收預付這些科目金額最好不要太大。我剛剛看到從去年8月份，我們預付貨款有90多萬，供應商開票只有四十萬。

老師 我現在給一個個體戶的連鎖店做內賬 他們賬除了利潤 應收應付和庫存都是錯的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對過 在亂做 我把之前的應付賬款用銀行存款沖為0 因為應付賬款很多供應商都沒做賬 而銀行存款是一個虛擬賬戶 現在 要錄入真實的應付賬款和供應商 這時候我借方是什么呢？庫存商品嗎？