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本題可先計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價(jià)值，進(jìn)而確定折舊額，再計(jì)算出應(yīng)納稅所得額，最后得出應(yīng)交所得稅金額，具體步驟如下：計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價(jià)值每年租賃付款額為200萬元，租賃期為3年，租賃內(nèi)含利率為6\%，根據(jù)年金現(xiàn)值公式，使用權(quán)資產(chǎn)入賬價(jià)值=200\times(P/A,6\%,3)=200\times2.6730 = 534.6（萬元）。計(jì)算每年折舊額和稅法扣除額 - 會(huì)計(jì)上每年折舊額=534.6\div3 = 178.2（萬元）。 - 稅法上每年扣除額=(200\times3)\div3 = 200（萬元）。計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅 - 應(yīng)納稅所得額=利潤總額-稅法與會(huì)計(jì)折舊的差額=1200-(200 - 178.2)=1178.2（萬元）。 - 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額\times所得稅稅率，假設(shè)所得稅稅率為25\%，則應(yīng)交所得稅=1178.2\times25\% = 294.55（萬元）。所以，甲公司該年度應(yīng)交所得稅的金額為294.55萬元。（上述計(jì)算中所得稅稅率根據(jù)實(shí)際情況確定，若題目中有明確稅率，按題目給定稅率計(jì)算）

2025-03-14

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你！

2025-03-13

晚上好，看您的描述不像新手啊，還能根據(jù)行業(yè)稅務(wù)反推進(jìn)項(xiàng)。是的，會(huì)計(jì)的基本工作就是您說的這些

2023-09-17

準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出是（2000%2B1000）*15%=450

2022-12-14

針對你的情況，提供以下建議：首先，對于是否應(yīng)該接手這家公司的事務(wù)，需要謹(jǐn)慎考慮。因?yàn)檫@涉及到與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通、處理相關(guān)稅務(wù)問題，稍有不慎可能會(huì)使自己和公司陷入稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如果決定接手，應(yīng)與老板和專管員充分溝通，了解該公司的具體情況，以及目前所面臨的稅務(wù)問題。其次，如果決定接手，應(yīng)做好相關(guān)交接工作。具體的交接內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：核對目前的稅務(wù)狀況，如未申報(bào)的稅種和應(yīng)繳稅額等；整理與該公司相關(guān)的財(cái)務(wù)文件，如發(fā)票、合同等；了解該公司目前所處的稅務(wù)狀態(tài)，例如是否已被列入稅務(wù)異常名錄，是否還有未處理的稅務(wù)問題等；與專管員建立持續(xù)的聯(lián)系，及時(shí)了解該公司的稅務(wù)狀況并處理相關(guān)問題。另外，關(guān)于做賬和報(bào)稅的問題，一般來說，做賬是報(bào)稅的基礎(chǔ)。在影視傳媒公司中，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的不同類型和收入來源進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，如廣告收入、節(jié)目銷售收入等。在完成賬務(wù)處理后，根據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)繳納的稅款并按時(shí)申報(bào)。因此，做賬和報(bào)稅在影視傳媒公司的財(cái)務(wù)管理中都非常重要，應(yīng)認(rèn)真對待。

2023-12-31