不需要退回的,直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行,除非開(kāi)的是紙質(zhì)普票
老師,銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票,對(duì)方還沒(méi)有抵扣的,原發(fā)票要讓購(gòu)買(mǎi)方寄回來(lái)嗎?我們開(kāi)出的紅字發(fā)票需要寄給他們嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果購(gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證抵扣,并將發(fā)票寄回給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方需要填開(kāi)紅字信息表嗎,銷(xiāo)售方是否需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票呢
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票對(duì)方認(rèn)證抵扣了要紅沖,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字信息表,那么對(duì)方要把之前發(fā)票都寄給銷(xiāo)售方,然后銷(xiāo)售方開(kāi)好新的發(fā)票,把新的發(fā)票全都寄過(guò)去嗎,是否抵扣聯(lián)不寄
老師,銷(xiāo)售方發(fā)生貨物退回,采購(gòu)方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表。銷(xiāo)售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對(duì)方郵寄過(guò)去嗎? 還有就是采購(gòu)方需要把原先開(kāi)具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來(lái)嗎?
之前月份的發(fā)票要紅沖 原來(lái)的發(fā)票需要寄回銷(xiāo)售方嗎
用友U8+在應(yīng)收款管理下,銷(xiāo)售發(fā)票已經(jīng)審核生成憑證,現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但去銷(xiāo)售發(fā)票查詢(xún)里面取消審核時(shí)并沒(méi)有查詢(xún)到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
老師我想問(wèn)下,以往沒(méi)有完整差旅鏈條的只有單獨(dú)火車(chē)票和機(jī)票的都是計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi)里的,這樣記賬可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果男友想讓女友在他單位附近上班說(shuō)明什么
老師請(qǐng)問(wèn)下,火車(chē)票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入差旅費(fèi)里?
老師,我們是一家再生資源公司,購(gòu)入汽車(chē)怎么做賬,拆分汽車(chē)成零件怎么做賬
個(gè)稅app里的這個(gè)上面收入是扣完五險(xiǎn)一金的還是沒(méi)扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)?
老板的火車(chē)票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
老板的火車(chē)票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來(lái)自己的機(jī)票和住宿費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo),要求全額計(jì)入成本里,可以計(jì)入交通費(fèi)和住宿差旅費(fèi)里嗎?福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅了,這樣做合理嗎?
退回與折讓都不用嗎
是的,退回與折讓都不用退回發(fā)票,直接紅沖就行
銷(xiāo)售折讓如何開(kāi)具,有流程表嗎
部分紅沖:開(kāi)具紅字發(fā)票原因需選擇“銷(xiāo)貨退回”或“銷(xiāo)售折讓”,如選擇的是“開(kāi)票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入