單筆轉賬轉給個人就可以
用途寫發(fā)票上的項目名稱
請問一下,公賬只對法人個人賬戶轉賬(用于法人個人賬戶轉賬給職工的報銷費用)這樣可以嗎?都有發(fā)票的,那么可以把報銷的總金額的作一次轉出嗎?還是一筆單轉一筆單呢
我這個月要報銷前兩個月的費用,有買的辦公用品費用也有聚餐費用等等。 因為內容比較多,大概有30多張票 我現在填寫的報銷單需要寫明細嗎,還是直接寫報銷費用,然后把發(fā)票貼在后面就可以了。
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房?,F在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師請問股東把房租錢先轉給自己,再把錢轉到房東私人賬戶,轉這筆錢的時候可以直接寫費用報銷單嗎?以后月份發(fā)票到了沖股東的往來賬,后面附發(fā)票,就不寫費用報銷單了
我們的人報銷費用,實際報銷是買辦公用品100元,沒有發(fā)票,然后拿餐費發(fā)票抵報銷,報銷單票面上寫餐費,金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實際費用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費用是餐費。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應該怎么做?
用友U8+在應收款管理下,銷售發(fā)票已經審核生成憑證,現在要作廢發(fā)票,但去銷售發(fā)票查詢里面取消審核時并沒有查詢到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
老師我想問下,以往沒有完整差旅鏈條的只有單獨火車票和機票的都是計入管理費用交通費里的,這樣記賬可以嗎?
老師請問下,火車票可以計入交通費里嗎?還是必須計入差旅費里?
老師,我們是一家再生資源公司,購入汽車怎么做賬,拆分汽車成零件怎么做賬
個稅app里的這個上面收入是扣完五險一金的還是沒扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認遞延所得稅費?
老板的火車票可以計入交通費里嗎
老板的火車票可以計入交通費里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來自己的機票和住宿費來報銷,要求全額計入成本里,可以計入交通費和住宿差旅費里嗎?福利費需要申報個稅了,這樣做合理嗎?
請問一下,明細賬什么情況下登記什么樣式的明細賬?