同學,你好
分開的。
認證進項的時候只算銷售的稅負,服務費這部分不需要認證進項嗎?
沒有進項就不用勾選認證
老師好,我們是建筑企業(yè)的一般計稅,這個月沒有開銷項票,但是進了一部分進項票。這個進項需要認證不!該怎么報稅
給客戶做技術服務,然后發(fā)現(xiàn)他的設備需要換,客戶從我這里買了設備,我該怎么開票,是一部分開技術服務,另一部分開銷售設備嗎?能不能都開技術服務費?稅率不一樣,然后我也沒有入庫出庫記錄
老師你好,我咨詢下軟件技術服務公司,有一個人工智能技術服務費收入200萬(6%稅率發(fā)票),光采購設備花了110萬(收到13%的進項發(fā)票),進項抵扣的時候發(fā)現(xiàn)有該項目有留抵的情況,這樣子的話會有稅務風險嗎?還是說要留下一部分在另外項目上抵扣?
老師你好,我們是一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人的1%個點的加工費普通發(fā)票,是不是也算進項可以抵銷項,這個普票需要抵扣認證嗎,申報增值稅的時候進項稅可以自己加上這1%的進項嗎
公司的充電樁收入屬于混合銷售,做賬的時候要按票分別確認銷項稅額嗎?以及未開票收入在可以區(qū)分服務費和電費分別是多少的情況下可以按13%和6%的稅率分別確認銷項稅額嗎
公司做工程買材料幫其他公司安裝,開票開幾個點,一般納稅人
進項稅額認證后認證大于銷項。產(chǎn)生留抵稅額,會計分錄怎么做
老師你好,我想咨詢一下,甲方2024年7月有幾筆款項沒有付給我們,在應收上掛著,然后24年底他們換了名字,25年1月份還了一部分,那我做賬應該怎么做,我要把之前應收賬款的明細科目,把名字改一下,賬上要怎么調(diào)?需要附什么文件?
老師,A公司經(jīng)我公司介紹賣貨給B公司,B公司原為我公司客戶,現(xiàn)在A給介紹款給我公司,我公司做什么收入好
老師 我們公司簽署了個公司團建合同 打款的時候備注什么比較合適呢 團建預付款嗎
老師,你好,請問小V企業(yè)給員工交社保政府有補貼這個是真的嗎
請問,這道題怎么看實資重于形式?
這個物業(yè)費專票,數(shù)量,單位怎么填呢?請看截圖
老師,我想問一下出口貿(mào)易公司出口退稅,那些商品可以退稅在那個網(wǎng)站可以查呀?我們主要出口窗簾軌道配件這些
個體戶轉(zhuǎn)企業(yè)原有資產(chǎn)怎么入賬
報稅的時候也是分開的嗎?咨詢費就是安開票的6個點交稅?
同學,你好
分開的,在不同欄次