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Q

老師好!一般納稅人開了一部分技術服務費,稅率6個點,報稅的時候要和銷售的分開嗎?認證進項的時候只算銷售的稅負,服務費這部分不需要認證進項嗎?

2025-08-07 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-07 15:05

同學,你好
分開的。

認證進項的時候只算銷售的稅負,服務費這部分不需要認證進項嗎?
沒有進項就不用勾選認證

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快賬用戶6794 追問 2025-08-07 15:09

報稅的時候也是分開的嗎?咨詢費就是安開票的6個點交稅?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-07 15:10

同學,你好
分開的,在不同欄次

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同學,你好
分開的。

認證進項的時候只算銷售的稅負,服務費這部分不需要認證進項嗎?
沒有進項就不用勾選認證
2025-08-07
可以的 可以這么做的
2024-12-05
你好,同學。 不可以的,只是服務部分可以的
2021-03-31
1,假設當月購入咨詢服務,發(fā)票上的進項稅額是100,當期銷項稅額是150,當月的增值稅分錄和以前是一模一樣的,只是次月繳納增值稅時的分錄為 借:應交稅費-未交增值稅 50 貸:銀行存款 40 其他收益 10 2,可以
2021-04-02
勾選抵扣了就要做認證抵扣的分錄
2025-07-14
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