請問如果社保應(yīng)扣是100，實扣是80，記賬計提應(yīng)計提80的，錯計提為100，應(yīng)該如何沖減多計提的20呢？
是哪個科目有余額呢
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1.應(yīng)發(fā)工資100，個稅10，實發(fā)工資9，計提工資費用是計提100還是90 2.包含代扣代繳個稅、社保，計提工資，發(fā)放工資的會計科目如何做
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老師，如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計提了，個稅也多計提了，社保少計提了，比如工資是3000元卻計提成5000元，個稅是133元卻計提成333元，社保是公司全額買的，賬務(wù)卻處理成公司800元，個人600元，但是其實這1500元應(yīng)該全部計提成公司的，我應(yīng)該怎么更正工資、個稅、社保呢？還請老師提供完整的分錄？謝謝。
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老師，請問計提工資的時候，保險個人部分要計提嗎？ 比如工資100(實發(fā)工資90，保險個人承擔(dān)部分10)，計提管理費用應(yīng)該是按100計提還是按90??？
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沖減多計提的社保 計提 借管理費用社保100 貸應(yīng)付職工薪酬社保100 上繳 借應(yīng)付職工薪酬70 其他應(yīng)收款10 貸銀行存款80 沖減 借管理費用社保-20 貸應(yīng)付職工薪酬社保-20 結(jié)果不是平的，對嗎？
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老師，工資計提時是計提的應(yīng)發(fā)工資數(shù)，員工請假扣工資的部分是在應(yīng)發(fā)工資中扣除后計提還是不扣除計提？如果不扣除的話，實際發(fā)放時該如何做分錄
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應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險，這兩個
可通過管理費用-工資來調(diào)整
如圖片所顯示
應(yīng)該怎么調(diào)整呢
是貸方余額吧
借：管理費用-工資 貸： 應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險
是貸方余額。不需要沖減計提的憑證嗎？如果按你的方法是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢
全部填寫正數(shù)即可
是否可以，借：應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險，貸應(yīng)付職工薪酬～基本工資？
可以，可以調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬～基本工資
我上面做的分錄對嗎
上面做的分錄，可以的