請問如果社保應(yīng)扣是100，實扣是80，記賬計提應(yīng)計提80的，錯計提為100，應(yīng)該如何沖減多計提的20呢？
是哪個科目有余額呢
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1.應(yīng)發(fā)工資100，個稅10，實發(fā)工資9，計提工資費用是計提100還是90 2.包含代扣代繳個稅、社保，計提工資，發(fā)放工資的會計科目如何做
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老師，如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計提了，個稅也多計提了，社保少計提了，比如工資是3000元卻計提成5000元，個稅是133元卻計提成333元，社保是公司全額買的，賬務(wù)卻處理成公司800元，個人600元，但是其實這1500元應(yīng)該全部計提成公司的，我應(yīng)該怎么更正工資、個稅、社保呢？還請老師提供完整的分錄？謝謝。
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老師，請問計提工資的時候，保險個人部分要計提嗎？ 比如工資100(實發(fā)工資90，保險個人承擔(dān)部分10)，計提管理費用應(yīng)該是按100計提還是按90??？
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沖減多計提的社保 計提 借管理費用社保100 貸應(yīng)付職工薪酬社保100 上繳 借應(yīng)付職工薪酬70 其他應(yīng)收款10 貸銀行存款80 沖減 借管理費用社保-20 貸應(yīng)付職工薪酬社保-20 結(jié)果不是平的，對嗎？
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老師，工資計提時是計提的應(yīng)發(fā)工資數(shù)，員工請假扣工資的部分是在應(yīng)發(fā)工資中扣除后計提還是不扣除計提？如果不扣除的話，實際發(fā)放時該如何做分錄
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老師好，存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出，是不是一定要經(jīng)過入庫核算和出庫核算，才會有數(shù)量，成本金額出來？
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老師應(yīng)收帳幾十萬款已經(jīng)私戶收了，也用掉了，一直掛著，目前沒辦法走平破被查到會怎樣？
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老師，小規(guī)模納稅人填報增值稅報表時假如本季度未超過三十萬且開具的都是普票，需要填減免表嗎。
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求小規(guī)模納稅人企稅稅率
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上期多扣了員工個稅 3.52元 本期個稅我給減了3.52元，多扣時分錄:借 應(yīng)交稅費-個人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
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我們是沙場，2024年有個生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡，后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元，這筆款如何做賬務(wù)處理？
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@董老師，對的，他們這樣做的，所以我才突然不知道咋辦，當(dāng)月買的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
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老師請問給我們一個裝修項目一家公司只給我們干了安裝，他們是異地的公司，代賬公司財務(wù)也不會外經(jīng)證和預(yù)繳稅款，能否讓開成*勞務(wù)*勞務(wù)費，總共不到七萬
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應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險，這兩個
可通過管理費用-工資來調(diào)整
如圖片所顯示
應(yīng)該怎么調(diào)整呢
是貸方余額吧
借：管理費用-工資 貸： 應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險
是貸方余額。不需要沖減計提的憑證嗎？如果按你的方法是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢
全部填寫正數(shù)即可
是否可以，借：應(yīng)付職工薪酬～年金，應(yīng)付職工薪酬～養(yǎng)老保險，貸應(yīng)付職工薪酬～基本工資？
可以，可以調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬～基本工資
我上面做的分錄對嗎
上面做的分錄，可以的