老師，你好！我有個(gè)客戶是做電器零售的，買方多為個(gè)人，賣出時(shí)大部分都沒(méi)有開(kāi)票，實(shí)際店內(nèi)庫(kù)存已出，導(dǎo)致賬面庫(kù)存大于實(shí)際庫(kù)存，另一個(gè)問(wèn)題是大部分月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額大于銷項(xiàng)稅額，增值稅稅負(fù)偏低，這種情況可以怎么處理

你好，鄒老師在嗎？上次問(wèn)你的問(wèn)題還有不明白的地方。 1，存貨余額跟期末留抵之間沒(méi)有什么必然關(guān)系，為什么沒(méi)有關(guān)系？ 2，存貨余額可能大于期末留抵稅額/13％，也可能等于。我想期末留抵有可能里面有費(fèi)用，為什么存貨余額不是小于等于期末留抵稅額/13％？ 3，如果不存在固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況，期末存貨余額與期末留抵稅額/13％沒(méi)有必然相等的關(guān)系，老師你說(shuō)的這點(diǎn)我不太明白，為什么沒(méi)有必然關(guān)系？ 4，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，成本費(fèi)用高利潤(rùn)就少的。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，利潤(rùn)可能是正數(shù)，也可能是負(fù)數(shù)的。為什么利潤(rùn)有可能是正數(shù)？

老師中午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，因?yàn)閹?kù)存多進(jìn)項(xiàng)也就多出來(lái)很多，我所有商品入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是，借記庫(kù)存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，，，，月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，就是我進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的，我這樣步驟對(duì)嗎

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我在做賬的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是稅務(wù)上因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)了，所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有勾選抵扣，這樣可以放以后抵扣嗎？還是放之后抵扣做賬時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？？？

你好老師，請(qǐng)問(wèn)一般人本月進(jìn)項(xiàng)有5500大于銷項(xiàng)3000很多，勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)3100的進(jìn)項(xiàng)稅額同樣大于銷項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)還需要做賬嗎？之前做賬是借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在只需要做一個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額3100貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以是嗎？