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您好，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在增值稅主表申報(bào)預(yù)繳稅款時(shí)，若顯示退稅但按規(guī)定預(yù)繳稅款不能退，應(yīng)先在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）》第3行“增值稅預(yù)繳稅款”第4列填寫(xiě)當(dāng)期實(shí)際可抵減的金額（不超過(guò)主表第24欄應(yīng)納稅額），剩余未抵減金額會(huì)自動(dòng)填入第5列結(jié)轉(zhuǎn)下期；主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”由附列資料（四）第4列自動(dòng)帶入，確保該欄數(shù)值≤應(yīng)納稅額即可避免退稅提示，多繳的預(yù)繳稅款留待后期抵減，無(wú)需另填表格申請(qǐng)退稅。

2025-08-05

第4行“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”第1欄“期初余額”； 2.第2欄“本期發(fā)生額”填寫(xiě)計(jì)算出的本期預(yù)征稅額； 3.第3欄“本期應(yīng)抵減稅額”填寫(xiě)期初余額與本期發(fā)生額之和，第4欄“本期實(shí)際抵減稅額”應(yīng)填寫(xiě)； 4.第5欄“期末余額”填寫(xiě)本期應(yīng)抵減稅額與實(shí)際抵減稅額之差。

2021-02-06

你好，房企向購(gòu)房者開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，稅率填寫(xiě)3％的預(yù)征率，并按照預(yù)征率預(yù)繳稅款，待正式交易完成時(shí)，對(duì)收取預(yù)收款時(shí)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票予以沖紅，同時(shí)開(kāi)具全額增值稅發(fā)票，按照相關(guān)適用稅率或征收率補(bǔ)征稅款。

2023-11-30

您好，填在附表四，銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)這一行

2020-09-17

增值稅申報(bào)表預(yù)交的稅款如果當(dāng)期不抵扣是不需要填寫(xiě)的但是增值稅是需要照常申報(bào)的因?yàn)閷儆诤硕ǖ陌雌趹?yīng)該申報(bào)的稅種

2022-11-24