老師外貿(mào)公司6月份企業(yè)所得稅做了未開票收入1327813.84元，7月份開具發(fā)票1299066.25元，有28747.59元差額是海運(yùn)費(fèi)誤多報(bào)了未開票收入（海運(yùn)費(fèi)平時(shí)是代收代付入帳），怎么調(diào)整報(bào)表？
七月份沖 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1327813.784 在借應(yīng)收1299066.25 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1299066.25
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老師那個(gè)28747.59元企業(yè)所得稅上申報(bào)了怎么沖減掉嗎？
你在這個(gè)月紅沖的話，在第三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候就會(huì)給你減去的，不用單獨(dú)沖
老師的意思是28747.59不用管他嗎？利潤(rùn)表上收入不是多出來(lái)了嗎？
那你我這個(gè)月給你紅沖了之后，它沒(méi)有降低嗎？你的利潤(rùn)表沒(méi)有降低還是怎么了。沒(méi)有其他的銷售額，你這個(gè)月的銷售額是一個(gè)負(fù)數(shù)
老師7月份申報(bào)表是不是填負(fù)1299065.25，那我28747.59元帳面上怎么處理？
同學(xué)不是這么做的，開具的發(fā)票里面填寫1299066.25，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)1327813.84 然后出來(lái)的是負(fù)數(shù)銷售額，合計(jì)是負(fù)數(shù)銷售額
哦，好的老師，剛剛想偏了
不用客氣，工作愉快