老師好，我們是8月1日升級(jí)為一般納稅人的，8月份之前員工出差的火車票在我的未勾選平臺(tái)里也有，之前的那些可以勾選嗎？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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老師，之前他們貨到就先做進(jìn)項(xiàng)稅了，因?yàn)槲覄倎硪膊恢朗悄膸坠P的進(jìn)項(xiàng)稅，和勾選平臺(tái)勾選的發(fā)票不一樣，人走了也沒辦法聯(lián)系，現(xiàn)有的7月8月專用發(fā)票和勾選平臺(tái)勾選的發(fā)票是一樣，但是賬的進(jìn)項(xiàng)稅不一樣，這樣做分錄調(diào)對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問我們公司從10月開始被強(qiáng)制升為一般納稅人，我今天進(jìn)去勾選認(rèn)證，發(fā)現(xiàn)之前月份還有可以抵扣的專票，這些可以抵扣嗎？
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老師我有好幾張高速通行證發(fā)票，其實(shí)是8月份發(fā)生的，9月份開的發(fā)票，我們9月份升一般納稅人，那些發(fā)票全部8月份已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在勾選平臺(tái)我勾選不抵扣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，張數(shù)是挺多的，其實(shí)進(jìn)項(xiàng)金額就20多塊錢
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老師，22年7月31日之前是小規(guī)模，22年8月升的一般納稅人。結(jié)果在10月分收到一張6月份開的成本專票，我勾選抵扣了，這么辦?。尷尬]
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老師，有個(gè)問題咨詢，我們是22年初升小規(guī)模升級(jí)的一般人，但電子稅務(wù)局里可勾選發(fā)票里有22年之前開的專票，這個(gè)也可以抵扣嗎？那時(shí)候開專票的時(shí)候我們還是小規(guī)模啊，系統(tǒng)里可以勾選呢
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老師好，公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票，這張單專票可以抵8月份的稅嗎？
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老師好，公司是8月1日成為一般納稅人的，員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日，但實(shí)際上是7月份出的差，這張票這個(gè)月可以抵稅嗎？
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老師好，我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票，現(xiàn)在才拿過來報(bào)銷，這張7月的火車票可以抵稅嗎？
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模季超30萬時(shí)，申報(bào)表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算？
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您好，8月1日升級(jí)為一般人，8月之前作為小規(guī)模時(shí)員工出差的火車票不能在升級(jí)后勾選抵扣。因?yàn)樾∫?guī)模期間不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，只有成為一般人后取得的注明旅客身份信息的火車票，才可以按票面金額/（1 %2B 9%）*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額來申報(bào)抵扣，且不用在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選。