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老師，請(qǐng)問一下我現(xiàn)在裝訂才發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì) 做的服務(wù)費(fèi)直接入庫存商品了，其實(shí)就是服務(wù)費(fèi)2000。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整分錄喲？借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 的負(fù)數(shù)，借管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
2025-08-04 17:41
2025-08-04 17:41
你好，你應(yīng)付已經(jīng)付過了嗎
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付款付了的哦
你好，你這個(gè)貸方為什么用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 不是應(yīng)該應(yīng)付賬款嗎
去年掛錯(cuò)賬了，直接 沖了做正確的就行是吧
你好，如果是去年的，你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配-未分賠利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款。
那就是直接沖掉去年紅字，然后重新做一次借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款就行了。
你好，是的，就是這樣了。
好，謝謝老師。
你好，不用客氣的了。