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老師,稅務(wù)查賬,24年借款未開票補(bǔ)交增值稅如何做分錄入賬

2025-08-02 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-02 17:29

您好,
借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4474 追問 2025-08-02 17:34

應(yīng)收賬款往哪掛啊,也收不回來啊,

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快賬用戶4474 追問 2025-08-02 17:34

是借出去的款,收不回來,也沒做壞賬,借稅務(wù)局硬要按視同銷售交增值稅,

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齊紅老師 解答 2025-08-02 17:37

那就先這樣做,然后再做壞賬

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快賬用戶4474 追問 2025-08-02 17:40

借:應(yīng)收賬款20000 貸:利潤分配-未分配利潤18867.92,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1132.08

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快賬用戶4474 追問 2025-08-02 17:41

老師,你看是不是這樣做

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齊紅老師 解答 2025-08-02 17:47

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶4474 追問 2025-08-02 17:49

那我把應(yīng)收賬款做壞賬做以前年度還是2025年,營業(yè)外支出,是不是,稅務(wù)老愛查營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2025-08-02 17:52

這個(gè)你調(diào)增就可以,不要抵稅

頭像
快賬用戶4474 追問 2025-08-02 18:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-02 18:56

不客氣,很高興為您服務(wù)

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您好,
借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)
2025-08-02
同學(xué)你好 對的 填到未開票收入就可以 2.預(yù)繳的嗎
2023-05-04
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出-滯納金 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2022-10-08
你好;? 你是什么準(zhǔn)則的; 好判斷科目的?
2022-10-08
你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按發(fā)票金額再做一次
2023-07-21
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