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演示賬套

小規(guī)模納稅人每月:計(jì)提銷項(xiàng)稅每月借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅年末:銷項(xiàng)稅貸方余額需要賬務(wù)處理嗎？科目余額表顯示銷項(xiàng)貸方=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方

2025-08-01 14:25

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-01 14:26

小規(guī)模不需要那么麻煩，直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶4700 追問 2025-08-01 14:55

公司要求這樣做，我問的是年末:銷項(xiàng)稅貸方余額需要賬務(wù)處理嗎？

齊紅老師解答 2025-08-01 14:56

不需要處理的，不是一般納稅人搞那么復(fù)雜

快賬用戶4700 追問 2025-08-01 14:59

如果不處理，那歷年計(jì)提的就一直掛在貸方。

齊紅老師解答 2025-08-01 15:01

不需要管它，你正確交了稅就行

小規(guī)模不需要那么麻煩，直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2025-08-01

您好，就是您寫的這個(gè)分錄，不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅）”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù)，稅法書上這么寫，他是經(jīng)過專家分析的，有他的道理。關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知財(cái)會(huì)[2016]22號

2025-06-10

你好小規(guī)模那有這些三級科目你怎么做出來的轉(zhuǎn)出未交增值稅第一個(gè)是紅沖收入沖銷售稅金

2020-10-05

你好，同學(xué) 第二步需要做，第一步不是必須做的。

2022-07-10

同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-04-11

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