樸老師，我不得不再問你，就是不知道該如何去調(diào)整期間費用表和職工薪酬表。如果我期間費用按照實際銷售工資去申報的話，我職工薪酬納稅調(diào)整表的工資支出按照申報個稅數(shù)據(jù)填入賬載金額，兩個表有差距。我在想，能不能我的職工薪酬納稅調(diào)整表的賬載金額也按照實際數(shù)據(jù)填報，然后實際發(fā)生額與申報個稅的差額就填去納稅調(diào)整表的調(diào)增。你覺得有問題嗎？
你賬上計提的都發(fā)放了嗎
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Q
老師，企業(yè)所得稅年報里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表這個是必填的么，我職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額一樣，我填的這個數(shù)據(jù)直接帶到納稅調(diào)整項目明細表里了，這樣不對吧
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Q
老師就是我在更正企業(yè)所得稅匯算清繳的表，我的職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額我之前是填一樣的數(shù)字，但是真實的就是不是一樣的數(shù)字，我現(xiàn)在改了應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和實際發(fā)生額，但是有一個納稅調(diào)整項目明細表里面也有一個職工薪酬的賬載金額和實際發(fā)生，我想去改那個數(shù)，但是發(fā)現(xiàn)動不了
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工資是都發(fā)放了的
那你賬載金額填寫計提的 實際發(fā)放金額填寫的和賬載金額一致 因為都發(fā)了
意思就是差額直接調(diào)增，其他的就按照實際發(fā)生數(shù)填寫
對的，是這個意思的
那就請你幫我看，這三個表填入的工資數(shù)據(jù)有無問題。第二個表是納稅調(diào)整表
同學(xué)你好 看著數(shù)據(jù)是沒問題的
我個人的疑問是，這些做，怎樣體現(xiàn)出我的工資差額部分繳稅了？
賬上做計提所得稅的分錄就可以 不作調(diào)整的分錄
我的調(diào)增數(shù)據(jù)是填在納稅調(diào)整表的第45行第六大類的其他，沒問題吧
嗯 其他的都沒問題的