那月末借方負(fù)數(shù)有余額是因?yàn)槭裁茨?？哪出錯(cuò)了？

說明是暫時(shí)扣除，還沒支付

老師，我做個(gè)相反的分錄，平一下賬吧。

不需要的，以后申報(bào)公積金的時(shí)候支付了就平了

老師我不知道怎么處理了，這是6月底，其他應(yīng)收-個(gè)人公積金有-616余額。7月份公積金個(gè)人交960元，公司交960元。這咋平賬呢？

檢查一下是否多扣除了？

她好像是少計(jì)提了616元公積金。老師，個(gè)人和公司各承擔(dān)616元，2個(gè)人交，616*2=1232元，公司和個(gè)人共承擔(dān)1232元

嗯嗯，是做錯(cuò)了，改正過來就行

老師，我再補(bǔ)計(jì)提616，借管理費(fèi)用-公積金616，貸應(yīng)付職工薪酬-公積金616？對(duì)嗎老師

刪除第3筆科目就行了哈

啥意思老師？刪除哪？

就是第3行那個(gè)科目就行

老師，是刪除這個(gè)行嗎？

是的，就是刪除那個(gè)多余的科目

老師，6月的結(jié)賬了我也不能改，我再7月份這樣做了一個(gè)憑證，現(xiàn)在余額是平的，做得對(duì)嗎？

就是多做了個(gè)科目造成的，刪除了就行

刪除了，借貸又不平了，其實(shí)我都不知道這個(gè)憑證錯(cuò)哪了