老師好，我們公司是地方國企，我們公司在另外一個國企公司購買了幾塊地，價格4200多萬，對方不開發(fā)票我們后續(xù)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀？會不會匯算清繳時企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)增呀？
那個必須要開票發(fā)票，因為不管對方是否開票，對方還是一樣要交增值稅。你們沒發(fā)票就不能稅前扣除
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老師，我單位最近接到稅務(wù)局通知說我們?nèi)ツ晔盏降?張進(jìn)項票是異常票，對方走逃，要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，同時調(diào)增利潤繳納企業(yè)所得稅，我放跟對方聯(lián)系過了，對方也承認(rèn)了，說是用他另外一個公司給我們重新開，這個票我們能接受嗎，我們跟他這個公司也沒業(yè)務(wù)發(fā)生，接受這個算是虛開吧，老師這件事怎么處理才好呢
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早上好，老師，我們公司去年進(jìn)的原材料沒有發(fā)票，且原材料也用來生產(chǎn)了，那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時，要怎么調(diào)增，要調(diào)賬嗎？（如果要分錄怎么寫），或是不用調(diào)賬，只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費那樣就行了
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老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？
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老師，我們前年從國外公司購買了一個軟件5萬美金，然后我們賣了10萬美金，對方給我們開了5w美金的形式發(fā)票，我們有按照10萬的收入報公司的增值稅和企業(yè)所得稅，當(dāng)時是沒有走報關(guān)，然后今天專管員打電話說我們需要給國外那個公司代扣代繳6%的增值稅和10%的企業(yè)所得稅；是有這方面的相關(guān)條款嗎？有什么方式能不交嗎？
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老師，我們公司小規(guī)模企業(yè)，實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，有個長期股權(quán)投資2500萬元，后來對方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個借條1800多萬，現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下，把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，剩下的600多萬入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
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承兌拆分背書給3個公司，有兩個公司正常接收了，第3個公司說承兌是黑名單，拒簽后承兌流通狀態(tài)出現(xiàn)已收票—已鎖定，這種情況怎么解決呢
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老師，我想問下淘寶的單子拍了有的沒有貨，會給他們換成別的有庫存的發(fā)貨，所以我開票不知道應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)
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2355美金的這筆出口 ，報關(guān)：有委托報關(guān)協(xié)議（是委托聯(lián)邦快遞上海分公司報關(guān)的，報關(guān)單上面境內(nèi)收發(fā)貨人 和生產(chǎn)銷售單位都是我門公司 ，那表示 我公司 無需開具代理出口貨物證明是吧？因為都是我自己的公司
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小額的房租費直接一次性計入管理費用可以嗎
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老師好，房產(chǎn)稅計稅依據(jù)需要計算土地的原值嘛？
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對方單位已注銷，但是未給我方開發(fā)票，我方怎么處理賬務(wù)
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老師廠里安裝30臺設(shè)備需要焊條，我做賬務(wù)處理是把焊條的1000元錢每個分?jǐn)偰?？還是直接記在建工程呢？后期還會在買焊條的
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老師你好：農(nóng)產(chǎn)品配送公司可以按照免稅的開發(fā)票嗎？
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老師，這種公司是什么意思呀
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老師，跨區(qū)域接的勞務(wù)，需要預(yù)交增值稅嗎
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就要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎？那賬務(wù)處理也不能形成資產(chǎn)嗎？
可以做無形資產(chǎn)，只是攤銷的費用不能稅前扣除
哦哦，好的，我們已經(jīng)報契稅了，對方是必須要做收入的吧？對方就是怕著這一筆稅款。
是的，對方必須要計算銷項稅的，無論是否開票
那假如對方不開發(fā)票也不做賬務(wù)處理，那一塊地是一直在對方賬上嗎？他們也不做攤銷處理。
那么大筆資金不做賬？除非對方的會計膽肥了哈。
對方就覺得是國企不查他們。那我們就沒得辦法了嗎？反正也相當(dāng)于是? 正富? 左右倒右手
關(guān)鍵是增值稅是中央政府也要分的，大數(shù)據(jù)交易比對就能發(fā)現(xiàn)企業(yè)的違規(guī)了
哎，好無奈哦，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。