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同學你好，那你們可以先不做賬的

2023-07-31

1. 發(fā)票及合規(guī)操作對用戶：一般納稅人混合銷售多按 13% 稅率開充電發(fā)票，若兼營，電費 13%、服務費 6% 稅率；小規(guī)模納稅人可能適用 1% 征收率。與甲公司：若為租賃性質，貴公司向其開租賃發(fā)票，一般納稅人 9%，小規(guī)模納稅人 5%。留存好合作協議等資料。 2. 賬務及稅務風險賬務：購材料入 “在建工程”，完工轉 “固定資產”。風險：資產劃分不合理影響折舊扣除；未取得合規(guī)發(fā)票，影響增值稅和企業(yè)所得稅扣除。

2025-03-27

1.確認合同金額：首先，需要與施工方確認合同金額，并協商好審價環(huán)節(jié)的具體時間安排。如果合同金額已經確定，建議與施工方協商一致，將合同金額暫時確定下來，以便后續(xù)處理。 2.暫估入賬：由于之前沒有將施工合同金額暫估入賬，現在需要補做這一步。可以根據合同金額和審價環(huán)節(jié)的時間安排，暫估入賬的金額可以按照審價結果的比例進行估算。 3.計提折舊：根據充電樁站點的使用情況和相關規(guī)定，需要計提折舊?？梢愿鶕潆姌墩军c的使用情況和相關規(guī)定，按照相應的折舊方法計算折舊金額，并進行賬務處理。 4.調整財務報表：由于之前沒有將施工合同金額和折舊計入財務報表，現在需要調整財務報表中的相關科目，以反映實際情況。 5.后續(xù)處理：在審價環(huán)節(jié)結束后，需要根據審價結果調整之前的暫估入賬金額和折舊金額，并對財務報表進行相應的調整。

2023-12-01

您好，這個是可以這樣處理的

2023-10-13

同學你好，這個是不沖突的。

2020-10-30

齊紅老師解答 2025-07-26 11:54

您好，電站公司暫估400萬沒發(fā)票的風險：企業(yè)所得稅匯算清繳前（次年5月31日）必須拿到發(fā)票，否則要補稅%2B滯納金。如果5年內能補開發(fā)票可以申請退稅，但若承建方已倒閉，需提供合同、付款記錄、驗收單等證明真實性（各地稅務局執(zhí)行標準不同）。金額大且長期沒發(fā)票容易被稅務局查，可能被認定虛增成本罰款0.5到5倍。 2.承建公司不開票的風險：工程完工或收到錢就必須開票，否則要補繳9%增值稅%2B滯納金（每天萬分之五）%2B罰款（最高5倍稅款）。如果故意不開票可能按偷稅處理，不僅罰款1萬以內，還會影響信用。電站公司如果舉報，稅務局會強制要求開票。

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