老師，請問我上個月6月份，計提的城市建設(shè)費(fèi)是235.17元，教育費(fèi)附加是100.79元，地方教育費(fèi)附加是67.19元，這個月交納為何是城市建設(shè)費(fèi)是83.99元，教育費(fèi)附加是50.39元，地方教育費(fèi)附加是33.59元，還多交了水利建設(shè)費(fèi)851.64元，和一個工會經(jīng)費(fèi)630.40元，這后面兩樣我上月沒有計提，要補(bǔ)怎么補(bǔ)?補(bǔ)多少錢?怎么做賬
把多計提的金額原分錄紅沖，沒有計提的費(fèi)用補(bǔ)計提就行
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老師你好，我公司7月繳納教育費(fèi)附加64.42元，9月份計提教育費(fèi)附加52.88元，為什么會在科目余額表上發(fā)生在借方，余額是11.54元，請問這個我怎么改呢？地方教育費(fèi)和城市維護(hù)建設(shè)稅也是這樣子發(fā)生的。
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請問，我9月計提附加稅的時候，城建稅多計提了115.05元，教育費(fèi)附加多計提了69.03元，地方教育費(fèi)附加多計掉了46.02元。這個在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做，不調(diào)整 的話計提的和實(shí)際繳的稅金就不一致，應(yīng)交稅費(fèi)余額不對
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老師，因月銷售額不超過10萬元，減免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，因?yàn)樯蟼€月已經(jīng)計提三個附加費(fèi)了，這個繳納城市維護(hù)建設(shè)稅后，其他兩項(xiàng)附加如何做賬？
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4月份收到國家退稅延緩繳納的稅款后，做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 結(jié)果這個月報稅時:稅金及附加的金額<城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加，報稅時系統(tǒng)那一欄提示錯誤。稅金及附加的金額從三月報表上+4-6月的金額，與6月份的利潤表是相符的！但城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)的附加確實(shí)>稅金及附加！請問是什么原因，現(xiàn)在該怎樣調(diào)整？
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2022年10月份我們總包預(yù)交稅400萬元，增值稅為165137.60元，城市建設(shè)維護(hù)稅8256.88元，教育費(fèi)附加4954.13元，地方教育費(fèi)附加為3302.75元，企業(yè)所得稅3669.72元，印花稅1200元。工程為9個點(diǎn)稅收，預(yù)交時勞務(wù)分包預(yù)交200萬元，分包稅收為3個點(diǎn)，增值稅為58252.43元，城市維護(hù)建設(shè)稅2912.62元，教育費(fèi)附加1747.57元，地方教育費(fèi)附加1165.05元，企業(yè)所得稅3883.50元，印花稅600元。 本次預(yù)交為差額預(yù)交，請問老師我們總包方會計分錄怎么處理
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是7月份補(bǔ)，還是得回6月賬上補(bǔ)
少交是不是因?yàn)闆]有超過30萬
減半征收
小規(guī)模本身就是減半交的，
老師，請問多計提的我是得去六月份賬上沖紅嗎？沖紅是怎么充
我們是一般納稅人啊，是按月申報增值稅的
不過是小微企業(yè)
小微企業(yè)還是減半交的，按原來計提的分錄負(fù)數(shù)沖
老師負(fù)數(shù)怎么沖，怎么做分錄?
金額全部是負(fù)數(shù) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加
老師，我按上面那個做完，為何應(yīng)交稅費(fèi)上面全部有藍(lán)色的字都有余額
為何這些稅上面都有期初余額，現(xiàn)在加上我這次交的，更多余額了
現(xiàn)在負(fù)數(shù)沖的是下邊3個科目貸方余額，你多計提了不是貸方？ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅? 負(fù)數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 負(fù)數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育附加 負(fù)數(shù)